RSS-linkki
Kokousasiat:https://asikkalad10.oncloudos.com:443/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetingitems&show=30
Kokoukset:
https://asikkalad10.oncloudos.com:443/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetings&show=30
Kunnanhallitus
Pöytäkirja 15.11.2021/Pykälä 337
Edellinen asia | Seuraava asia | ![]() ![]() |
Edellinen asia | Seuraava asia | ![]() ![]() |
Vuoden 2022 talousarviovalmistelun tilannekatsaus
KHALL 30.08.2021 § 256
Oheisessa taulukossa on eritelty
- Kunnan viime vuoden tilinpäätös (TP2020)
- Kuluvan vuoden talousarvio (TA2021)
- Arvio kuluvan vuoden talousarvion toteutumasta (TP2021 ARVIO)
- Talousarvion suuntaviivat vuodelle 2022 (TA2022)
- Arvio soteuudistuksen jälkeisestä tilanteesta (TS2023)
| TP2020 | Ta 2021 | TP2021 ARVIO | TA2022 | TS2023 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Toimintatuotot | 5 611 402 | 5 842 839 |
Vuoden 2022 talousarviovalmistelun tilannekatsaus
KHALL 30.08.2021 § 256
Oheisessa taulukossa on eritelty - Kunnan viime vuoden tilinpäätös (TP2020) - Kuluvan vuoden talousarvio (TA2021) - Arvio kuluvan vuoden talousarvion toteutumasta (TP2021 ARVIO) - Talousarvion suuntaviivat vuodelle 2022 (TA2022) - Arvio soteuudistuksen jälkeisestä tilanteesta (TS2023)
Kuluvan vuoden talousarvio näyttäisi toteutuvan kunnan oman palvelutuotannon sekä sosiaali- ja terveyspalveluiden kustannusten osalta jopa hieman talousarviota paremmin. Sosiaali- ja terveyspalveluiden kustannusten osalta merkittävät muutokset syksyn kuluessa ovat kuitenkin mahdollisia aiempien vuosien tapaan. Verotuloja on kertynyt toistaiseksi hieman talousarviota paremmin, mutta loppuvuoteen liittyy vielä epävarmuustekijöitä ja arvio koko vuoden verotulojen toteumasta on tehty varovaisuutta noudattaen.
Vuodelle 2022 on sosiaali- ja terveyskustannusten osalta keskusteltu Päijät-Hämeen hyvinvointiyhtymän kanssa käydyissä palvelusopimusneuvotteluissa noin 1,3 miljoonan euron kustannusten kasvusta verrattuna kuluvan vuoden talousarvioon. Sosiaali- ja terveyspalveluiden kustannusten kasvu juuri ennen soteuudistusta on kuntien kannalta harmillista, sillä se vaikuttaa alentavasti ja pysyvästi kuntien valtionosuuksiin uudistuksen jälkeen. Palvelusopimusneuvottelujen mukainen sotekustannusten kasvu tietäisi Asikkalan kunnalle usean sadan tuhannen euron suuruista valtionosuuksien alenemaa soteuudistuksen jälkeen.
Sosiaali- ja terveyspalveluiden kustannusten kasvun lisäksi muita kustannuksia kasvattavia tekijöitä vuodelle 2022 ovat: - Kiinteistökustannusten nousu (ylläpito, energia, ym.), joka on arvioitu 3%:n suuruiseksi (+100.000 euroa) - Valtakunnallisen palkkaratkaisun vaikutus, joka on arvioitu +1%:n suuruiseksi (+150.000 euroa) - Kasvatus- ja opetuspalveluiden digitalisoinnin edistäminen, erityisesti jatkamalla vuosittain tietokoneiden hankkimista jokaisen vuosiluokan käyttöön (+100.000 euroa). 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tilikauden ylijäämä (alij.) | 1 231 192 | 576 977 | 1 244 282 | 1 144 282 | 644 282 |
Kuluvan vuoden talousarvio näyttäisi toteutuvan kunnan oman palvelutuotannon sekä sosiaali- ja terveyspalveluiden kustannusten osalta jopa hieman talousarviota paremmin. Sosiaali- ja terveyspalveluiden kustannusten osalta merkittävät muutokset syksyn kuluessa ovat kuitenkin mahdollisia aiempien vuosien tapaan. Verotuloja on kertynyt toistaiseksi hieman talousarviota paremmin, mutta loppuvuoteen liittyy vielä epävarmuustekijöitä ja arvio koko vuoden verotulojen toteumasta on tehty varovaisuutta noudattaen.
Vuodelle 2022 on sosiaali- ja terveyskustannusten osalta keskusteltu Päijät-Hämeen hyvinvointiyhtymän kanssa käydyissä palvelusopimusneuvotteluissa noin 1,3 miljoonan euron kustannusten kasvusta verrattuna kuluvan vuoden talousarvioon. Sosiaali- ja terveyspalveluiden kustannusten kasvu juuri ennen soteuudistusta on kuntien kannalta harmillista, sillä se vaikuttaa alentavasti ja pysyvästi kuntien valtionosuuksiin uudistuksen jälkeen. Palvelusopimusneuvottelujen mukainen sotekustannusten kasvu tietäisi Asikkalan kunnalle usean sadan tuhannen euron suuruista valtionosuuksien alenemaa soteuudistuksen jälkeen.
Sosiaali- ja terveyspalveluiden kustannusten kasvun lisäksi muita kustannuksia kasvattavia tekijöitä vuodelle 2022 ovat:
- Kiinteistökustannusten nousu (ylläpito, energia, ym.), joka on arvioitu 3%:n suuruiseksi (+100.000 euroa)
- Valtakunnallisen palkkaratkaisun vaikutus, joka on arvioitu +1%:n suuruiseksi (+150.000 euroa)
- Kasvatus- ja opetuspalveluiden digitalisoinnin edistäminen, erityisesti jatkamalla vuosittain tietokoneiden hankkimista jokaisen vuosiluokan käyttöön (+100.000 euroa).
Kunnan uuden strategian valmistelu tapahtuu kuluvan syksyn aikana ja uudesta strategiasta on tarkoitus päättää valtuuston kokouksessa 13.12.2021. Uuden strategian tulisi näkyä jo vuoden 2022 talousarviossa. Tämän vuoksi ehdotetaan, että kun strategian painopisteet alkavat strategian valmistelun myötä hahmottua, antaa kunnanhallitus tarkentavia ohjeita talousarviovalmistelua varten.
Muilta osin lähdetään siitä, että vuoden 2022 talousarvio laaditaan kuluvan vuoden talousarvion pohjalle.
Talousarvioesitys tuodaan kunnanhallituksen käsiteltäväksi 29.11.2021 ja valtuuston tarkoitus päättää talousarviosta kokouksessaan 13.12.2021. Kunnallisista veroprosenteista valtuusto tekee päätöksen kuitenkin jo marraskuun kokouksessaan, koska veroprosentit tulee ilmoittaa verohallinnolle marraskuun puoleen väliin mennessä.
Valmistelija Talousjohtaja Aapo Pispa
puh. 044 778 0220, sähköposti: etunimi.sukunimi(a)asikkala.fi
Esittelijä Kunnanjohtaja Ikola-Norrbacka Rinna
Päätösehdotus Kunnanhallitus päättää, että vuoden 2022 talousarvio valmistellaan vuoden 2021 talousarvion pohjalta. Määrärahojen lisäyksinä otetaan huomioon Päijät-Hämeen hyvinvointiyhtymän kanssa palvelusopimusneuvotteluissa keskusteltu sosiaali- ja terveyskustannusten kasvu (noin 1,3 milj. euroa) sekä muut yllä johdantotekstissä esitetyt kustannusten lisäykset. Kunnanhallitus antaa talousarviovalmisteluun tarkentavia ohjeita kunnan uuden strategian valmisteluprosessin edetessä.
Päätös Ehdotus hyväksyttiin.
KHALL 15.11.2021 § 337
1610/02.02.00/2021
Lautakunnat ovat käsitelleet talousarvioesityksensä. Kunnanhallitus keskustelee talousarvion valmistelun tilanteesta lautakuntien esitysten valossa. Tämän jälkeen kunnanjohtaja laatii koko kunnan talousarvioesityksen kunnanhallituksen kokoukseen 29.11.2021. Valtuuston käsittelyyn talousarvioesitys tuodaan valtuuston 13.12.2021 kokoukseen.
Valmistelija Talousjohtaja Aapo Pispa
puh. 044 778 0220, sähköposti: etunimi.sukunimi(a)asikkala.fi
Esittelijä Kunnanjohtaja Ikola-Norrbacka Rinna
Päätösehdotus Kunnanhallitus keskustelee talousarvion valmistelun tilanteesta lautakuntien esitysten valossa.
Päätös style="-aw-import:ignore">
Kunnan uuden strategian valmistelu tapahtuu kuluvan syksyn aikana ja uudesta strategiasta on tarkoitus päättää valtuuston kokouksessa 13.12.2021. Uuden strategian tulisi näkyä jo vuoden 2022 talousarviossa. Tämän vuoksi ehdotetaan, että kun strategian painopisteet alkavat strategian valmistelun myötä hahmottua, antaa kunnanhallitus tarkentavia ohjeita talousarviovalmistelua varten.
Muilta osin lähdetään siitä, että vuoden 2022 talousarvio laaditaan kuluvan vuoden talousarvion pohjalle.
Talousarvioesitys tuodaan kunnanhallituksen käsiteltäväksi 29.11.2021 ja valtuuston tarkoitus päättää talousarviosta kokouksessaan 13.12.2021. Kunnallisista veroprosenteista valtuusto tekee päätöksen kuitenkin jo marraskuun kokouksessaan, koska veroprosentit tulee ilmoittaa verohallinnolle marraskuun puoleen väliin mennessä.
Valmistelija Talousjohtaja Aapo Pispa
puh. 044 778 0220, sähköposti: etunimi.sukunimi(a)asikkala.fi
Esittelijä Kunnanjohtaja Ikola-Norrbacka Rinna
Päätösehdotus Kunnanhallitus päättää, että vuoden 2022 talousarvio valmistellaan vuoden 2021 talousarvion pohjalta. Määrärahojen lisäyksinä otetaan huomioon Päijät-Hämeen hyvinvointiyhtymän kanssa palvelusopimusneuvotteluissa keskusteltu sosiaali- ja terveyskustannusten kasvu (noin 1,3 milj. euroa) sekä muut yllä johdantotekstissä esitetyt kustannusten lisäykset. Kunnanhallitus antaa talousarviovalmisteluun tarkentavia ohjeita kunnan uuden strategian valmisteluprosessin edetessä.
Päätös Ehdotus hyväksyttiin.
KHALL 15.11.2021 § 337
1610/02.02.00/2021
Lautakunnat ovat käsitelleet talousarvioesityksensä. Kunnanhallitus keskustelee talousarvion valmistelun tilanteesta lautakuntien esitysten valossa. Tämän jälkeen kunnanjohtaja laatii koko kunnan talousarvioesityksen kunnanhallituksen kokoukseen 29.11.2021. Valtuuston käsittelyyn talousarvioesitys tuodaan valtuuston 13.12.2021 kokoukseen.
Valmistelija Talousjohtaja Aapo Pispa
puh. 044 778 0220, sähköposti: etunimi.sukunimi(a)asikkala.fi
Esittelijä Kunnanjohtaja Ikola-Norrbacka Rinna
Päätösehdotus Kunnanhallitus keskustelee talousarvion valmistelun tilanteesta lautakuntien esitysten valossa.
Päätös Ehdotus hyväksyttiin.
Edellinen asia | Seuraava asia | ![]() ![]() |
Edellinen asia | Seuraava asia | ![]() ![]() |