Dynasty tietopalvelu Haku RSS Asikkalan kunta

RSS-linkki

Kokousasiat:
https://asikkalad10.oncloudos.com:443/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetingitems&show=30

Kokoukset:
https://asikkalad10.oncloudos.com:443/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetings&show=30

Hae kokousasioista

Kunnanhallitus
Pöytäkirja 15.11.2021/Pykälä 337

Edellinen asia | Seuraava asia Muutoksenhakuohje Kokousasia PDF-muodossa

Edellinen asia | Seuraava asia Muutoksenhakuohje Kokousasia PDF-muodossa

 

Vuoden 2022 talousarviovalmistelun tilannekatsaus

 

KHALL 30.08.2021 § 256 

 

 

Oheisessa taulukossa on eritelty

-          Kunnan viime vuoden tilinpäätös (TP2020)

-          Kuluvan vuoden talousarvio (TA2021)

-          Arvio kuluvan vuoden talousarvion toteutumasta (TP2021 ARVIO)

-          Talousarvion suuntaviivat vuodelle 2022 (TA2022)

-          Arvio soteuudistuksen jälkeisestä tilanteesta (TS2023)

 

 

 

 TP2020

 Ta 2021

 TP2021 ARVIO

 TA2022

 TS2023

Toimintatuotot

5 611 402

5 842 839

 

Vuoden 2022 talousarviovalmistelun tilannekatsaus

 

KHALL 30.08.2021 § 256 

 

 

Oheisessa taulukossa on eritelty

-          Kunnan viime vuoden tilinpäätös (TP2020)

-          Kuluvan vuoden talousarvio (TA2021)

-          Arvio kuluvan vuoden talousarvion toteutumasta (TP2021 ARVIO)

-          Talousarvion suuntaviivat vuodelle 2022 (TA2022)

-          Arvio soteuudistuksen jälkeisestä tilanteesta (TS2023)

 

 

 

 TP2020

 Ta 2021

 TP2021 ARVIO

 TA2022

 TS2023

Toimintatuotot

5 611 402

5 842 839

6 000 000

6 000 000

6 000 000

Myyntituotot

2 597 599

2 666 269

 

 

 

Maksutuotot

586 209

831 250

 

 

 

Tuet ja avustukset

488 111

298 000

 

 

 

Muut toimintatuotot

6 000 000

6 000 000

6 000 000

Myyntituotot

2 597 599

2 666 269

 

 

 

Maksutuotot

586 209

831 250

 

 

 

Tuet ja avustukset

488 111

298 000

 

 

 

Muut toimintatuotot

1 939 483

2 047 320

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Toimintakulut

-50 709 027

-54 290 144

-53 750 000

-55 950 000

-24 750 000

Henkilöstökulut

-13 871 561

-14 909 040

-14 600 000

 

 

2 047 320

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Toimintakulut

-50 709 027

-54 290 144

-53 750 000

-55 950 000

-24 750 000

Henkilöstökulut

-13 871 561

-14 909 040

-14 600 000

 

 

Palvelujen ostot

-33 294 794

-35 503 050

-35 300 000

 

 

Aineet, tarvikkeet ja tavarat

-2 137 469

-2 175 578

-2 150 000

 

 

Avustukset

-960 747

-1 167 750

-1 100 000

 

 

Muut toimintakulut

-444 456

-534 726

-600 000

Palvelujen ostot

-33 294 794

-35 503 050

-35 300 000

 

 

Aineet, tarvikkeet ja tavarat

-2 137 469

-2 175 578

-2 150 000

 

 

Avustukset

-960 747

-1 167 750

-1 100 000

 

 

Muut toimintakulut

-444 456

-534 726

-600 000

 

 

 

 

 

 

 

 

Toimintakate

-45 097 625

-48 447 305

-47 750 000

-49 950 000

-18 750 000

 

 

 

 

 

 

Verotulot

31 883 142

30 950 000

 

 

 

 

 

 

 

 

Toimintakate

-45 097 625

-48 447 305

-47 750 000

-49 950 000

-18 750 000

 

 

 

 

 

 

Verotulot

31 883 142

30 950 000

31 100 000

31 500 000

16 000 000

Valtionosuudet

21 891 584

20 600 000

20 300 000

22 000 000

5 800 000

Rahoitustuotot ja -kulut

-30 642

-120 000

0

0

0

 

 

 

 

 

 

Vuosikate

8 646 458

31 100 000

31 500 000

16 000 000

Valtionosuudet

21 891 584

20 600 000

20 300 000

22 000 000

5 800 000

Rahoitustuotot ja -kulut

-30 642

-120 000

0

0

0

 

 

 

 

 

 

Vuosikate

8 646 458

2 982 695

3 650 000

3 550 000

3 050 000

 

 

 

 

 

 

Poistot ja arvonalentumiset

-2 509 548

-2 500 000

-2 500 000

-2 500 000

-2 500 000

 

 

 

 

 

 

Tilikauden 

2 982 695

3 650 000

3 550 000

3 050 000

 

 

 

 

 

 

Poistot ja arvonalentumiset

-2 509 548

-2 500 000

-2 500 000

-2 500 000

-2 500 000

 

 

 

 

 

 

Tilikauden tulos

6 136 910

482 695

1 150 000

1 050 000

550 000

 

 

 

 

 

 

Poistoeron muutos

94 282

94 282

94 282

94 282

94 282

Varausten muutos

-5 000 000

0

0

0

tulos

6 136 910

482 695

1 150 000

1 050 000

550 000

 

 

 

 

 

 

Poistoeron muutos

94 282

94 282

94 282

94 282

94 282

Varausten muutos

-5 000 000

0

0

0

0

 

 

 

 

 

 

Tilikauden ylijäämä (alij.)

1 231 192

576 977

1 244 282

1 144 282

644 282

 

 

 

Kuluvan vuoden talousarvio näyttäisi toteutuvan kunnan oman palvelutuotannon sekä sosiaali- ja terveyspalveluiden kustannusten osalta jopa hieman talousarviota paremmin. Sosiaali- ja terveyspalveluiden kustannusten osalta merkittävät muutokset syksyn kuluessa ovat kuitenkin mahdollisia aiempien vuosien tapaan. Verotuloja on kertynyt toistaiseksi hieman talousarviota paremmin, mutta loppuvuoteen liittyy vielä epävarmuustekijöitä ja arvio koko vuoden verotulojen toteumasta on tehty varovaisuutta noudattaen.

 

Vuodelle 2022 on sosiaali- ja terveyskustannusten osalta keskusteltu Päijät-Hämeen hyvinvointiyhtymän kanssa käydyissä palvelusopimusneuvotteluissa noin 1,3 miljoonan euron kustannusten kasvusta verrattuna kuluvan vuoden talousarvioon. Sosiaali- ja terveyspalveluiden kustannusten kasvu juuri ennen soteuudistusta on kuntien kannalta harmillista, sillä se vaikuttaa alentavasti ja pysyvästi kuntien valtionosuuksiin uudistuksen jälkeen. Palvelusopimusneuvottelujen mukainen sotekustannusten kasvu tietäisi Asikkalan kunnalle usean sadan tuhannen euron suuruista valtionosuuksien alenemaa soteuudistuksen jälkeen.

 

Sosiaali- ja terveyspalveluiden kustannusten kasvun lisäksi muita kustannuksia kasvattavia tekijöitä vuodelle 2022 ovat:

-          Kiinteistökustannusten nousu (ylläpito, energia, ym.), joka on arvioitu 3%:n suuruiseksi (+100.000 euroa)

-          Valtakunnallisen palkkaratkaisun vaikutus, joka on arvioitu +1%:n suuruiseksi (+150.000 euroa)

-          Kasvatus- ja opetuspalveluiden digitalisoinnin edistäminen, erityisesti jatkamalla vuosittain tietokoneiden hankkimista jokaisen vuosiluokan käyttöön (+100.000 euroa).

0

 

 

 

 

 

 

Tilikauden ylijäämä (alij.)

1 231 192

576 977

1 244 282

1 144 282

644 282

 

 

 

Kuluvan vuoden talousarvio näyttäisi toteutuvan kunnan oman palvelutuotannon sekä sosiaali- ja terveyspalveluiden kustannusten osalta jopa hieman talousarviota paremmin. Sosiaali- ja terveyspalveluiden kustannusten osalta merkittävät muutokset syksyn kuluessa ovat kuitenkin mahdollisia aiempien vuosien tapaan. Verotuloja on kertynyt toistaiseksi hieman talousarviota paremmin, mutta loppuvuoteen liittyy vielä epävarmuustekijöitä ja arvio koko vuoden verotulojen toteumasta on tehty varovaisuutta noudattaen.

 

Vuodelle 2022 on sosiaali- ja terveyskustannusten osalta keskusteltu Päijät-Hämeen hyvinvointiyhtymän kanssa käydyissä palvelusopimusneuvotteluissa noin 1,3 miljoonan euron kustannusten kasvusta verrattuna kuluvan vuoden talousarvioon. Sosiaali- ja terveyspalveluiden kustannusten kasvu juuri ennen soteuudistusta on kuntien kannalta harmillista, sillä se vaikuttaa alentavasti ja pysyvästi kuntien valtionosuuksiin uudistuksen jälkeen. Palvelusopimusneuvottelujen mukainen sotekustannusten kasvu tietäisi Asikkalan kunnalle usean sadan tuhannen euron suuruista valtionosuuksien alenemaa soteuudistuksen jälkeen.

 

Sosiaali- ja terveyspalveluiden kustannusten kasvun lisäksi muita kustannuksia kasvattavia tekijöitä vuodelle 2022 ovat:

-          Kiinteistökustannusten nousu (ylläpito, energia, ym.), joka on arvioitu 3%:n suuruiseksi (+100.000 euroa)

-          Valtakunnallisen palkkaratkaisun vaikutus, joka on arvioitu +1%:n suuruiseksi (+150.000 euroa)

-          Kasvatus- ja opetuspalveluiden digitalisoinnin edistäminen, erityisesti jatkamalla vuosittain tietokoneiden hankkimista jokaisen vuosiluokan käyttöön (+100.000 euroa).

 

 

Kunnan uuden strategian valmistelu tapahtuu kuluvan syksyn aikana ja uudesta strategiasta on tarkoitus päättää valtuuston kokouksessa 13.12.2021. Uuden strategian tulisi näkyä jo vuoden 2022 talousarviossa. Tämän vuoksi ehdotetaan, että kun strategian painopisteet alkavat strategian valmistelun myötä hahmottua, antaa kunnanhallitus tarkentavia ohjeita talousarviovalmistelua varten.

 

Muilta osin lähdetään siitä, että vuoden 2022 talousarvio laaditaan kuluvan vuoden talousarvion pohjalle.

 

Talousarvioesitys tuodaan kunnanhallituksen käsiteltäväksi 29.11.2021 ja valtuuston tarkoitus päättää talousarviosta kokouksessaan 13.12.2021. Kunnallisista veroprosenteista valtuusto tekee päätöksen kuitenkin jo marraskuun kokouksessaan, koska veroprosentit tulee ilmoittaa verohallinnolle marraskuun puoleen väliin mennessä.

 

 

Valmistelija Talousjohtaja Aapo Pispa

 puh. 044 778 0220, sähköposti: etunimi.sukunimi(a)asikkala.fi

 

Esittelijä Kunnanjohtaja Ikola-Norrbacka Rinna

 

Päätösehdotus Kunnanhallitus päättää, että vuoden 2022 talousarvio valmistellaan vuoden 2021 talousarvion pohjalta. Määrärahojen lisäyksinä otetaan huomioon Päijät-Hämeen hyvinvointiyhtymän kanssa palvelusopimusneuvotteluissa keskusteltu sosiaali- ja terveyskustannusten kasvu (noin 1,3 milj. euroa) sekä muut yllä johdantotekstissä esitetyt kustannusten lisäykset. Kunnanhallitus antaa talousarviovalmisteluun tarkentavia ohjeita kunnan uuden strategian valmisteluprosessin edetessä. 

 

Päätös Ehdotus hyväksyttiin.

 

 

KHALL 15.11.2021 § 337  

1610/02.02.00/2021  

 

Lautakunnat ovat käsitelleet talousarvioesityksensä. Kunnanhallitus keskustelee talousarvion valmistelun tilanteesta lautakuntien esitysten valossa. Tämän jälkeen kunnanjohtaja laatii koko kunnan talousarvioesityksen kunnanhallituksen kokoukseen 29.11.2021. Valtuuston käsittelyyn talousarvioesitys tuodaan valtuuston 13.12.2021 kokoukseen.

 

 

Valmistelija Talousjohtaja Aapo Pispa

 puh. 044 778 0220, sähköposti: etunimi.sukunimi(a)asikkala.fi

 

Esittelijä Kunnanjohtaja Ikola-Norrbacka Rinna

 

Päätösehdotus Kunnanhallitus keskustelee talousarvion valmistelun tilanteesta lautakuntien esitysten valossa.

 

Päätös  style="-aw-import:ignore"> 

 

Kunnan uuden strategian valmistelu tapahtuu kuluvan syksyn aikana ja uudesta strategiasta on tarkoitus päättää valtuuston kokouksessa 13.12.2021. Uuden strategian tulisi näkyä jo vuoden 2022 talousarviossa. Tämän vuoksi ehdotetaan, että kun strategian painopisteet alkavat strategian valmistelun myötä hahmottua, antaa kunnanhallitus tarkentavia ohjeita talousarviovalmistelua varten.

 

Muilta osin lähdetään siitä, että vuoden 2022 talousarvio laaditaan kuluvan vuoden talousarvion pohjalle.

 

Talousarvioesitys tuodaan kunnanhallituksen käsiteltäväksi 29.11.2021 ja valtuuston tarkoitus päättää talousarviosta kokouksessaan 13.12.2021. Kunnallisista veroprosenteista valtuusto tekee päätöksen kuitenkin jo marraskuun kokouksessaan, koska veroprosentit tulee ilmoittaa verohallinnolle marraskuun puoleen väliin mennessä.

 

 

Valmistelija Talousjohtaja Aapo Pispa

 puh. 044 778 0220, sähköposti: etunimi.sukunimi(a)asikkala.fi

 

Esittelijä Kunnanjohtaja Ikola-Norrbacka Rinna

 

Päätösehdotus Kunnanhallitus päättää, että vuoden 2022 talousarvio valmistellaan vuoden 2021 talousarvion pohjalta. Määrärahojen lisäyksinä otetaan huomioon Päijät-Hämeen hyvinvointiyhtymän kanssa palvelusopimusneuvotteluissa keskusteltu sosiaali- ja terveyskustannusten kasvu (noin 1,3 milj. euroa) sekä muut yllä johdantotekstissä esitetyt kustannusten lisäykset. Kunnanhallitus antaa talousarviovalmisteluun tarkentavia ohjeita kunnan uuden strategian valmisteluprosessin edetessä. 

 

Päätös Ehdotus hyväksyttiin.

 

 

KHALL 15.11.2021 § 337  

1610/02.02.00/2021  

 

Lautakunnat ovat käsitelleet talousarvioesityksensä. Kunnanhallitus keskustelee talousarvion valmistelun tilanteesta lautakuntien esitysten valossa. Tämän jälkeen kunnanjohtaja laatii koko kunnan talousarvioesityksen kunnanhallituksen kokoukseen 29.11.2021. Valtuuston käsittelyyn talousarvioesitys tuodaan valtuuston 13.12.2021 kokoukseen.

 

 

Valmistelija Talousjohtaja Aapo Pispa

 puh. 044 778 0220, sähköposti: etunimi.sukunimi(a)asikkala.fi

 

Esittelijä Kunnanjohtaja Ikola-Norrbacka Rinna

 

Päätösehdotus Kunnanhallitus keskustelee talousarvion valmistelun tilanteesta lautakuntien esitysten valossa.

 

Päätös Ehdotus hyväksyttiin.

 

Ehdotus hyväksyttiin.

 


Edellinen asia | Seuraava asia Muutoksenhakuohje Kokousasia PDF-muodossa

Edellinen asia | Seuraava asia Muutoksenhakuohje Kokousasia PDF-muodossa
©