RSS-linkki
Kokousasiat:https://asikkalad10.oncloudos.com:443/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetingitems&show=30
Kokoukset:
https://asikkalad10.oncloudos.com:443/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetings&show=30
Hae kokousasioista
Kunnanhallitus
Pöytäkirja 29.11.2021/Pykälä 351
| Edellinen asia | Seuraava asia |  Muutoksenhakuohje
Kokousasia PDF-muodossa
|
| Edellinen asia | Seuraava asia | Muutoksenhakuohje
Kokousasia PDF-muodossa
|
Vuoden 2022 talousarvio
KHALL 30.08.2021 § 256
Oheisessa taulukossa on eritelty
- Kunnan viime vuoden tilinpäätös (TP2020)
- Kuluvan vuoden talousarvio (TA2021)
- Arvio kuluvan vuoden talousarvion toteutumasta (TP2021 ARVIO)
- Talousarvion suuntaviivat vuodelle 2022 (TA2022)
- Arvio soteuudistuksen jälkeisestä tilanteesta (TS2023)
| TP2020 | Ta 2021 | TP2021 ARVIO | TA2022 | TS2023 |
Toimintatuotot | 5 611 402 | 5 842 839 | 6 000 000 | 6 000 000 | 6 000 000 |
Myyntituotot | 2 597 599 | 2 666 269 |
|
|
|
Maksutuotot | 586 209 | 831 250 |
|
|
|
Tuet ja avustukset | 488 111 | 298 000 |
|
|
|
Muut toimintatuotot | 1 939 483 | 2 047 320 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Toimintakulut | -50 709 027 | -54 290 144 | -53 750 000 | -55 950 000 | -24 750 000 |
Henkilöstökulut | -13 871 561 | -14 909 040 | -14 600 000 |
|
|
Palvelujen ostot | -33 294 794 | -35 503 050 | -35 300 000 |
|
|
Aineet, tarvikkeet ja tavarat | -2 137 469 | -2 175 578 | -2 150 000 |
|
|
Avustukset | -960 747 | -1 167 750 | -1 100 000 |
|
|
Muut toimintakulut | -444 456 | -534 726 | -600 000 |
|
|
|
|
|
|
|
|
Toimintakate | -45 097 625 | -48 447 305 | -47 750 000 | -49 950 000 | -18 750 000 |
|
|
|
|
|
|
Verotulot | 31 883 142 | 30 950 000 | 31 100 000 | 31 500 000 | 16 000 000 |
Valtionosuudet | 21 891 584 | 20 600 000 | 20 300 000 | 22 000 000 | 5 800 000 |
Rahoitustuotot ja -kulut | -30 642 | -120 000 | 0 | 0 | 0 |
|
|
|
|
|
|
Vuosikate | 8 646 458 | 2 982 695 | 3 650 000 | 3 550 000 | 3 050 000 |
|
|
|
|
|
|
Poistot ja arvonalentumiset | -2 509 548 | -2 500 000 | -2 500 000 | -2 500 000 | -2 500 000 |
|
|
|
|
|
|
Tilikauden tulos | 6 136 910 | 482 695 | 1 150 000 | 1 050 000 | 550 000 |
|
|
|
|
|
|
Poistoeron muutos | 94 282 | 94 282 | 94 282 | 94 282 | 94 282 |
Varausten muutos | -5 000 000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
|
|
|
|
|
Tilikauden ylijäämä (alij.) | 1 231 192 | 576 977 | 1 244 282 | 1 144 282 | 644 282 |
Kuluvan vuoden talousarvio näyttäisi toteutuvan kunnan oman palvelutuotannon sekä sosiaali- ja terveyspalveluiden kustannusten osalta jopa hieman talousarviota paremmin. Sosiaali- ja terveyspalveluiden kustannusten osalta merkittävät muutokset syksyn kuluessa ovat kuitenkin mahdollisia aiempien vuosien tapaan. Verotuloja on kertynyt toistaiseksi hieman talousarviota paremmin, mutta loppuvuoteen liittyy vielä epävarmuustekijöitä ja arvio koko vuoden verotulojen toteumasta on tehty varovaisuutta noudattaen.
Vuodelle 2022 on sosiaali- ja terveyskustannusten osalta keskusteltu Päijät-Hämeen hyvinvointiyhtymän kanssa käydyissä palvelusopimusneuvotteluissa noin 1,3 miljoonan euron kustannusten kasvusta verrattuna kuluvan vuoden talousarvioon. Sosiaali- ja terveyspalveluiden kustannusten kasvu juuri ennen soteuudistusta on kuntien kannalta harmillista, sillä se vaikuttaa alentavasti ja pysyvästi kuntien valtionosuuksiin uudistuksen jälkeen. Palvelusopimusneuvottelujen mukainen sotekustannusten kasvu tietäisi Asikkalan kunnalle usean sadan tuhannen euron suuruista valtionosuuksien alenemaa soteuudistuksen jälkeen.
Sosiaali- ja terveyspalveluiden kustannusten kasvun lisäksi muita kustannuksia kasvattavia tekijöitä vuodelle 2022 ovat:
- Kiinteistökustannusten nousu (ylläpito, energia, ym.), joka on arvioitu 3%:n suuruiseksi (+100.000 euroa)
- Valtakunnallisen palkkaratkaisun vaikutus, joka on arvioitu +1%:n suuruiseksi (+150.000 euroa)
- Kasvatus- ja opetuspalveluiden digitalisoinnin edistäminen, erityisesti jatkamalla vuosittain tietokoneiden hankkimista jokaisen vuosiluokan käyttöön (+100.000 euroa).
Kunnan uuden strategian valmistelu tapahtuu kuluvan syksyn aikana ja uudesta strategiasta on tarkoitus päättää valtuuston kokouksessa 13.12.2021. Uuden strategian tulisi näkyä jo vuoden 2022 talousarviossa. Tämän vuoksi ehdotetaan, että kun strategian painopisteet alkavat strategian valmistelun myötä hahmottua, antaa kunnanhallitus tarkentavia ohjeita talousarviovalmistelua varten.
Muilta osin lähdetään siitä, että vuoden 2022 talousarvio laaditaan kuluvan vuoden talousarvion pohjalle.
Talousarvioesitys tuodaan kunnanhallituksen käsiteltäväksi 29.11.2021 ja valtuuston tarkoitus päättää talousarviosta kokouksessaan 13.12.2021. Kunnallisista veroprosenteista valtuusto tekee päätöksen kuitenkin jo marraskuun kokouksessaan, koska veroprosentit tulee ilmoittaa verohallinnolle marraskuun puoleen väliin mennessä.
Valmistelija Talousjohtaja Aapo Pispa
puh. 044 778 0220, sähköposti: etunimi.sukunimi(a)asikkala.fi
Esittelijä Kunnanjohtaja Ikola-Norrbacka Rinna
Päätösehdotus Kunnanhallitus päättää, että vuoden 2022 talousarvio valmistellaan vuoden 2021 talousarvion pohjalta. Määrärahojen lisäyksinä otetaan huomioon Päijät-Hämeen hyvinvointiyhtymän kanssa palvelusopimusneuvotteluissa keskusteltu sosiaali- ja terveyskustannusten kasvu (noin 1,3 milj. euroa) sekä muut yllä johdantotekstissä esitetyt kustannusten lisäykset. Kunnanhallitus antaa talousarviovalmisteluun tarkentavia ohjeita kunnan uuden strategian valmisteluprosessin edetessä.
Päätös Ehdotus hyväksyttiin.
KHALL 15.11.2021 § 337
Lautakunnat ovat käsitelleet talousarvioesityksensä. Kunnanhallitus keskustelee talousarvion valmistelun tilanteesta lautakuntien esitysten valossa. Tämän jälkeen kunnanjohtaja laatii koko kunnan talousarvioesityksen kunnanhallituksen kokoukseen 29.11.2021. Valtuuston käsittelyyn talousarvioesitys tuodaan valtuuston 13.12.2021 kokoukseen.
Valmistelija Talousjohtaja Aapo Pispa
puh. 044 778 0220, sähköposti: etunimi.sukunimi(a)asikkala.fi
Esittelijä Kunnanjohtaja Ikola-Norrbacka Rinna
Päätösehdotus Kunnanhallitus keskustelee talousarvion valmistelun tilanteesta lautakuntien esitysten valossa.
Päätös Ehdotus hyväksyttiin.
KHALL 29.11.2021 § 351
1610/02.02.00/2021
Asikkalan kunnan taloudellinen tilanne on edelleen vakaa. Vuodelta 2021 kunnan talous tullee toteutumaan talousarvion mukaisena tai hieman sitä paremmin. Kunnan saamat verotulot ovat kehittyneet ennusteita positiivisemmin koronapandemiasta huolimatta. Tämä kehitys jatkuu ennusteiden mukaan vielä vuosien 2022-2023 ajan, mutta vuodesta 2024 alkaen verotulojen hyvä kehitys hidastuu selvästi. Valtionosuuksien kehitys on ollut ja on muuten normaalia, lukuun ottamatta valtion koronatuista
johtunutta poikkeuksellisen suurta valtionosuuksien määrää vuonna 2020. Koronapandemian talousvaikutusten arviointi on ollut ja on edelleen vaikeaa. Tähän mennessä arviot ovat yleensä olleet varovaisia ja pessimistisiä, minkä vuoksi talouden toteutumat ovat olleet ennakoitua parempia meillä ja muualla. Tämä näkyy edelleen talousarviossa, sillä arviot verotuloista ja valtionosuuksista ovat talousarvion raamivaihetta korkeampia.
Kunnan toimintakate eli toimintatuottojen ja toimintamenojen erotus kasvaa vuodelle 2022 noin 3,6% vuoden 2021 talousarvioon verrattuna. Sosiaali- ja terveysmenojen kasvu on 4,4% ja kunnan oman toiminnan menokasvu
on 3,8%. Talousarvioesityksessä toimintakate on hieman alle 200.000 euroa raamivaihetta korkeampi. Asikkalan kunnan taloudessa näyttäisi olevan tulevaisuudessakin pelivaraa, sillä suurin osa kunnan oman toiminnan menokasvusta on omien päätöstemme varassa. Annettuja tekijöitä ovat jatkossa lähinnä palkka- ja kiinteistökustannusten nousu, varsinkin kun vuodesta 2023 alkaen sote-kustannukset eivät enää ole kuntien päänvaivana.
Kuntien verotulojen ja valtionosuuksien ennakointi vuodesta 2023 eteenpäin on erittäin haasteellista sote-uudistuksen mukanaan tuomien suurten taloudellisten muutosten myötä. Valtiovarainministeriö kehottaa kuntia suhtautumaan erityisen varovasti kaikkiin sote-uudistuksen jälkeistä aikaa koskeviin talouden ennusteisiin ja laskelmiin, sillä ne tulevat muuttumaan vielä useamman kerran ennen uudistuksen toteutumista. Tästä syystä arviot Asikkalan kunnan taloussuunnitelmavuosien 2023 ja 2024 verotuloista ja valtionosuuksista on tässä talousarviossa tehty normaaliakin varovaisemmin. Varovaisiin tuloarvioihin nähden Asikkalan kunnan talous näyttäisi kuitenkin olevan vakaalla pohjalla sote-uudistuksen jälkeenkin.
Isoista investoinneista paloaseman rakennustyöt ovat käynnissä ja Vääksyn yhteiskoulun rakentaminen alkaa vuoden 2022 keväällä.
Yhteiskoulun rakentamisen aloituksen viivästyminen uhkaa nostaa investoinnin määrää reilulla kahdella miljoonalla eurolla. Näiden kahden investoinnin myötä kunnan lainamäärä nousee hieman yli kahdenkymmenen miljoonan euron, mikä on kuitenkin asukasta kohden
vähemmän kuin kuntien keskiarvo. Aiemmin tehtyjen investointivarausten ansiosta koulu- ja paloasemainvestointien vaikutus kunnan talouteen on normaalia vähäisempi. Tulevina vuosina tämän kokoluokan investointeja ei ole näköpiirissä. Merkittävimmät investointitarpeet lähivuosina kohdistuvat Anianpellon koulun, kyläkoulujen sekä terveysaseman peruskorjauksiin. Nämä investointitarpeet jakautuvat usean vuoden ajalle 2020-luvun kuluessa ja ovat yhteismäärältään alle kymmenen miljoonaa euroa.
Väestökehitys on kaupungistumisen ja alhaisen syntyvyyden myötä kuntien kohtalonkysymys lähivuosina. Kunnat pystyvät toimenpiteillään vaikuttamaan väestökehityksessä lähinnä muuttoliikkeeseen. Muuttoliikkeenkin osalta koulutusmahdollisuudet sanelevat pitkälti minne nuoret muuttavat ja kunnan vaikutusmahdollisuudet tältä osin ovat vähäiset mikäli kunnassa ei koulutuspaikkoja ole. Luonnolliseen väestönlisäykseen eli syntyvyyteen ja kuolleisuuteen kunta voi toimenpiteillään vaikuttaa varsin vähän.
Asikkalassa, kuten useimmissa Suomen kunnissa asukkaita kuolee selvästi enemmän kuin heitä syntyy. Syntyvyyden voimakas lasku on koko Suomea koetteleva kehityssuunta, eikä Asikkala ole tältä osin poikkeus. Lapsi-ikäluokkien pieneneminen näyttää vääjäämättömältä ja palveluiden sopeuttamista tulee suunnitella jo nyt pitkäjänteisesti tulevaisuuteen etenkin kasvatus- ja opetuspalveluiden osalta. Muuttoliikkeen osalta Asikkala on onnistunut kääntämään suunnan viimeisen kolmen vuoden aikana positiiviseksi. Vuonna 2019 nettomuutto Asikkalaan oli +7 henkilöä ja vuonna 2020 nettomuutto oli +41 henkilöä. Kuluvan vuoden tammi-syyskuussa nettomuutto on ollut +56 henkilöä ja kun samaan aikaan luonnollinen väestönlisäys (eli syntyvyyden ja kuolleisuuden erotus) on ollut -55, on väestönlisäys kyseisenä aikana ollut +1.
Asikkalan kunnan toiminnalliset tavoitteet kohdistuvat talousarvioesityksessä asumisen kehittämiseen ja yritysten tonttitarjonnan lisäämiseen, kasvatus- ja opetuspalveluiden laatuun, perheiden ja ikäihmisten palveluihin, joukkoliikenteen ja väylien kehittämiseen, kulttuuripalveluiden parantamiseen sekä henkilöstön kehittämiseen.
Toiminnalliset tavoitteet vuodelle 2022:
1. Aniankedon asemakaavoitus on aloitettu tammikuussa 2022. Alueen markkinointi ja rakentumisen suunnittelu on käynnistetty.
2. Telakkarannan kaava on saanut lainvoiman, alueen kunnallistekninen suunnittelu on tehty ja toteutus aloitettu. Alueen markkinointi on aloitettu.
3. Metsä-Aakalan yritysalueen kunnallistekniikka on valmis. Alueen markkinointi ja myynti on aloitettu.
4. Vuokratalo/asumisoikeuskohteen (rivitalo/kerrostalo) rakentamisesta on kuntakonsernin toimesta päätetty. Lisäksi on selvitetty yksittäisten asunto-osakkeiden hankintaa vuokrakäyttöön kuntakonsernin toimesta.
5. Lentokentän kaavoitus on valmis ja alueen kehittämishanke on aloitettu.
6. Maapoliittisen ohjelman valmistelu on aloitettu ja potentiaalisten alueiden kartoittaminen asuin- ja yrityskäyttöön on aloitettu.
7. Kunnan sisäinen liikenne mahdollistaa sujuvan päivittäisasioinnin palveluissa ja harrastuksissa Vääksyssä. Alueellisen liikenteen tarvitseman pysäköinnin suunnitelmat ovat valmiit ja joukkoliikenteen liityntäpysäköintiratkaisut on suunniteltu.
8. Perhekeskus Ilosta ja seniorikeskus Olosta on muodostunut perheiden ja ikäihmisten palvelupolkujen tukipilarit.
9. Lasten ja nuorten kulttuurikasvatussuunnitelman laatiminen aloitettu ja suunnitelma valmistuu vuonna 2023. Suunnitelma toteutetaan yhteistyössä koulujen sekä kulttuuri- ja taidetoimijoiden kanssa.
10. Lasten ja nuorten mielenterveyden palveluissa on otettu käyttöön systeeminen työote.
11. Kevyen liikenteen väylän rakentaminen välille Vehkoo- Jenkkapirtti tiellä 313 on aloitettu.
12. Pohjoismainen työvoimapalvelumalli (kahden viikon välein asiakkaiden tapaamiset) on otettu käyttöön.
13. Koulujen ja päiväkotien profiloituminen on toteutettu onnistuneesti.
14. Kestävän kehityksen ohjelma henkilöstölle ja päätöksen teon tueksi on laadittu.
15. Henkilöstöä koulutetaan asiakaslähtöisyyden ja palveluhenkisyyden kehittämiseksi. Jokaisella palvelualueella tarkastellaan miten palveluprosesseja voidaan jatkossa kehittää mahdollisimman asiakaslähtöisiksi.
16. Rekrytointiprosessia ja rekrytointiviestintää kehitetään koko kunnan ja jokaisen palvelualueen osalta tavoitteena erinomainen kokemus Asikkalan kunnasta työnantajana jokaiselle hakijalle, riippumatta siitä tuleeko valituksi vai ei.
17. Henkilöstön tekemää kehittämistyötä tehdään näkyväksi organisaation sisällä sisäisen viestinnän ja perehdyttämisprosessin sekä organisaation ulkopuolella sosiaalisen median kautta. Henkilöstö- ja koulutussuunnitelmassa määritellään suuntaviivat jatkuvalle oppimiselle käytännössä.
Asikkalan kunta on jatkossakin maakunnassa aktiivinen, yhdessä tekemisen edistäjä. Aktiivisella otteella pyrimme vaikuttamaan Asikkalan kunnan ja maakunnan elinvoiman kehittymiseen sekä parantamaan asukkaiden hyvinvointia.
Valmistelija Talousjohtaja Aapo Pispa
Esittelijä Kunnanjohtaja Ikola-Norrbacka Rinna
Päätösehdotus Kunnanhallitus esittää vuoden 2022 talousarvion ja taloussuunnitelman vuosille 2023-2024 valtuuston hyväksyttäväksi.
Päätös Kunnanhallitus päätti palauttaa asian jatkovalmisteluun.
Vuoden 2022 talousarvio
KHALL 30.08.2021 § 256
Oheisessa taulukossa on eritelty
- Kunnan viime vuoden tilinpäätös (TP2020)
- Kuluvan vuoden talousarvio (TA2021)
- Arvio kuluvan vuoden talousarvion toteutumasta (TP2021 ARVIO)
- Talousarvion suuntaviivat vuodelle 2022 (TA2022)
- Arvio soteuudistuksen jälkeisestä tilanteesta (TS2023)
| TP2020 | Ta 2021 | TP2021 ARVIO | TA2022 | TS2023 |
Toimintatuotot | 5 611 402 | 5 842 839 | 6 000 000 | 6 000 000 | 6 000 000 |
Myyntituotot | 2 597 599 | 2 666 269 |
|
|
|
Maksutuotot | 586 209 | 831 250 |
|
|
|
Tuet ja avustukset | 488 111 | 298 000 |
|
|
|
Muut toimintatuotot | 1 939 483 | 2 047 320 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Toimintakulut | -50 709 027 | -54 290 144 | -53 750 000 | -55 950 000 | -24 750 000 |
Henkilöstökulut | -13 871 561 | -14 909 040 | -14 600 000 |
|
|
Palvelujen ostot | -33 294 794 | -35 503 050 | -35 300 000 |
|
|
Aineet, tarvikkeet ja tavarat | -2 137 469 | -2 175 578 | -2 150 000 |
|
|
Avustukset | -960 747 | -1 167 750 | -1 100 000 |
|
|
Muut toimintakulut | -444 456 | -534 726 | -600 000 |
|
|
|
|
|
|
|
|
Toimintakate | -45 097 625 | -48 447 305 | -47 750 000 | -49 950 000 | -18 750 000 |
|
|
|
|
|
|
Verotulot | 31 883 142 | 30 950 000 | 31 100 000 | 31 500 000 | 16 000 000 |
Valtionosuudet | 21 891 584 | 20 600 000 | 20 300 000 | 22 000 000 | 5 800 000 |
Rahoitustuotot ja -kulut | -30 642 | -120 000 | 0 | 0 | 0 |
|
|
|
|
|
|
Vuosikate | 8 646 458 | 2 982 695 | 3 650 000 | 3 550 000 | 3 050 000 |
|
|
|
|
|
|
Poistot ja arvonalentumiset | -2 509 548 | -2 500 000 | -2 500 000 | -2 500 000 | -2 500 000 |
|
|
|
|
|
|
Tilikauden tulos | 6 136 910 | 482 695 | 1 150 000 | 1 050 000 | 550 000 |
|
|
|
|
|
|
Poistoeron muutos | 94 282 | 94 282 | 94 282 | 94 282 | 94 282 |
Varausten muutos | -5 000 000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
|
|
|
|
|
Tilikauden ylijäämä (alij.) | 1 231 192 | 576 977 | 1 244 282 | 1 144 282 | 644 282 |
Kuluvan vuoden talousarvio näyttäisi toteutuvan kunnan oman palvelutuotannon sekä sosiaali- ja terveyspalveluiden kustannusten osalta jopa hieman talousarviota paremmin. Sosiaali- ja terveyspalveluiden kustannusten osalta merkittävät muutokset syksyn kuluessa ovat kuitenkin mahdollisia aiempien vuosien tapaan. Verotuloja on kertynyt toistaiseksi hieman talousarviota paremmin, mutta loppuvuoteen liittyy vielä epävarmuustekijöitä ja arvio koko vuoden verotulojen toteumasta on tehty varovaisuutta noudattaen.
Vuodelle 2022 on sosiaali- ja terveyskustannusten osalta keskusteltu Päijät-Hämeen hyvinvointiyhtymän kanssa käydyissä palvelusopimusneuvotteluissa noin 1,3 miljoonan euron kustannusten kasvusta verrattuna kuluvan vuoden talousarvioon. Sosiaali- ja terveyspalveluiden kustannusten kasvu juuri ennen soteuudistusta on kuntien kannalta harmillista, sillä se vaikuttaa alentavasti ja pysyvästi kuntien valtionosuuksiin uudistuksen jälkeen. Palvelusopimusneuvottelujen mukainen sotekustannusten kasvu tietäisi Asikkalan kunnalle usean sadan tuhannen euron suuruista valtionosuuksien alenemaa soteuudistuksen jälkeen.
Sosiaali- ja terveyspalveluiden kustannusten kasvun lisäksi muita kustannuksia kasvattavia tekijöitä vuodelle 2022 ovat:
- Kiinteistökustannusten nousu (ylläpito, energia, ym.), joka on arvioitu 3%:n suuruiseksi (+100.000 euroa)
- Valtakunnallisen palkkaratkaisun vaikutus, joka on arvioitu +1%:n suuruiseksi (+150.000 euroa)
- Kasvatus- ja opetuspalveluiden digitalisoinnin edistäminen, erityisesti jatkamalla vuosittain tietokoneiden hankkimista jokaisen vuosiluokan käyttöön (+100.000 euroa).
Kunnan uuden strategian valmistelu tapahtuu kuluvan syksyn aikana ja uudesta strategiasta on tarkoitus päättää valtuuston kokouksessa 13.12.2021. Uuden strategian tulisi näkyä jo vuoden 2022 talousarviossa. Tämän vuoksi ehdotetaan, että kun strategian painopisteet alkavat strategian valmistelun myötä hahmottua, antaa kunnanhallitus tarkentavia ohjeita talousarviovalmistelua varten.
Muilta osin lähdetään siitä, että vuoden 2022 talousarvio laaditaan kuluvan vuoden talousarvion pohjalle.
Talousarvioesitys tuodaan kunnanhallituksen käsiteltäväksi 29.11.2021 ja valtuuston tarkoitus päättää talousarviosta kokouksessaan 13.12.2021. Kunnallisista veroprosenteista valtuusto tekee päätöksen kuitenkin jo marraskuun kokouksessaan, koska veroprosentit tulee ilmoittaa verohallinnolle marraskuun puoleen väliin mennessä.
Valmistelija Talousjohtaja Aapo Pispa
puh. 044 778 0220, sähköposti: etunimi.sukunimi(a)asikkala.fi
Esittelijä Kunnanjohtaja Ikola-Norrbacka Rinna
Päätösehdotus Kunnanhallitus päättää, että vuoden 2022 talousarvio valmistellaan vuoden 2021 talousarvion pohjalta. Määrärahojen lisäyksinä otetaan huomioon Päijät-Hämeen hyvinvointiyhtymän kanssa palvelusopimusneuvotteluissa keskusteltu sosiaali- ja terveyskustannusten kasvu (noin 1,3 milj. euroa) sekä muut yllä johdantotekstissä esitetyt kustannusten lisäykset. Kunnanhallitus antaa talousarviovalmisteluun tarkentavia ohjeita kunnan uuden strategian valmisteluprosessin edetessä.
Päätös Ehdotus hyväksyttiin.
KHALL 15.11.2021 § 337
Lautakunnat ovat käsitelleet talousarvioesityksensä. Kunnanhallitus keskustelee talousarvion valmistelun tilanteesta lautakuntien esitysten valossa. Tämän jälkeen kunnanjohtaja laatii koko kunnan talousarvioesityksen kunnanhallituksen kokoukseen 29.11.2021. Valtuuston käsittelyyn talousarvioesitys tuodaan valtuuston 13.12.2021 kokoukseen.
Valmistelija Talousjohtaja Aapo Pispa
puh. 044 778 0220, sähköposti: etunimi.sukunimi(a)asikkala.fi
Esittelijä Kunnanjohtaja Ikola-Norrbacka Rinna
Päätösehdotus Kunnanhallitus keskustelee talousarvion valmistelun tilanteesta lautakuntien esitysten valossa.
Päätös Ehdotus hyväksyttiin.
KHALL 29.11.2021 § 351
1610/02.02.00/2021
Asikkalan kunnan taloudellinen tilanne on edelleen vakaa. Vuodelta 2021 kunnan talous tullee toteutumaan talousarvion mukaisena tai hieman sitä paremmin. Kunnan saamat verotulot ovat kehittyneet ennusteita positiivisemmin koronapandemiasta huolimatta. Tämä kehitys jatkuu ennusteiden mukaan vielä vuosien 2022-2023 ajan, mutta vuodesta 2024 alkaen verotulojen hyvä kehitys hidastuu selvästi. Valtionosuuksien kehitys on ollut ja on muuten normaalia, lukuun ottamatta valtion koronatuista
johtunutta poikkeuksellisen suurta valtionosuuksien määrää vuonna 2020. Koronapandemian talousvaikutusten arviointi on ollut ja on edelleen vaikeaa. Tähän mennessä arviot ovat yleensä olleet varovaisia ja pessimistisiä, minkä vuoksi talouden toteutumat ovat olleet ennakoitua parempia meillä ja muualla. Tämä näkyy edelleen talousarviossa, sillä arviot verotuloista ja valtionosuuksista ovat talousarvion raamivaihetta korkeampia.
Kunnan toimintakate eli toimintatuottojen ja toimintamenojen erotus kasvaa vuodelle 2022 noin 3,6% vuoden 2021 talousarvioon verrattuna. Sosiaali- ja terveysmenojen kasvu on 4,4% ja kunnan oman toiminnan menokasvu
on 3,8%. Talousarvioesityksessä toimintakate on hieman alle 200.000 euroa raamivaihetta korkeampi. Asikkalan kunnan taloudessa näyttäisi olevan tulevaisuudessakin pelivaraa, sillä suurin osa kunnan oman toiminnan menokasvusta on omien päätöstemme varassa. Annettuja tekijöitä ovat jatkossa lähinnä palkka- ja kiinteistökustannusten nousu, varsinkin kun vuodesta 2023 alkaen sote-kustannukset eivät enää ole kuntien päänvaivana.
Kuntien verotulojen ja valtionosuuksien ennakointi vuodesta 2023 eteenpäin on erittäin haasteellista sote-uudistuksen mukanaan tuomien suurten taloudellisten muutosten myötä. Valtiovarainministeriö kehottaa kuntia suhtautumaan erityisen varovasti kaikkiin sote-uudistuksen jälkeistä aikaa koskeviin talouden ennusteisiin ja laskelmiin, sillä ne tulevat muuttumaan vielä useamman kerran ennen uudistuksen toteutumista. Tästä syystä arviot Asikkalan kunnan taloussuunnitelmavuosien 2023 ja 2024 verotuloista ja valtionosuuksista on tässä talousarviossa tehty normaaliakin varovaisemmin. Varovaisiin tuloarvioihin nähden Asikkalan kunnan talous näyttäisi kuitenkin olevan vakaalla pohjalla sote-uudistuksen jälkeenkin.
Isoista investoinneista paloaseman rakennustyöt ovat käynnissä ja Vääksyn yhteiskoulun rakentaminen alkaa vuoden 2022 keväällä.
Yhteiskoulun rakentamisen aloituksen viivästyminen uhkaa nostaa investoinnin määrää reilulla kahdella miljoonalla eurolla. Näiden kahden investoinnin myötä kunnan lainamäärä nousee hieman yli kahdenkymmenen miljoonan euron, mikä on kuitenkin asukasta kohden
vähemmän kuin kuntien keskiarvo. Aiemmin tehtyjen investointivarausten ansiosta koulu- ja paloasemainvestointien vaikutus kunnan talouteen on normaalia vähäisempi. Tulevina vuosina tämän kokoluokan investointeja ei ole näköpiirissä. Merkittävimmät investointitarpeet lähivuosina kohdistuvat Anianpellon koulun, kyläkoulujen sekä terveysaseman peruskorjauksiin. Nämä investointitarpeet jakautuvat usean vuoden ajalle 2020-luvun kuluessa ja ovat yhteismäärältään alle kymmenen miljoonaa euroa.
Väestökehitys on kaupungistumisen ja alhaisen syntyvyyden myötä kuntien kohtalonkysymys lähivuosina. Kunnat pystyvät toimenpiteillään vaikuttamaan väestökehityksessä lähinnä muuttoliikkeeseen. Muuttoliikkeenkin osalta koulutusmahdollisuudet sanelevat pitkälti minne nuoret muuttavat ja kunnan vaikutusmahdollisuudet tältä osin ovat vähäiset mikäli kunnassa ei koulutuspaikkoja ole. Luonnolliseen väestönlisäykseen eli syntyvyyteen ja kuolleisuuteen kunta voi toimenpiteillään vaikuttaa varsin vähän.
Asikkalassa, kuten useimmissa Suomen kunnissa asukkaita kuolee selvästi enemmän kuin heitä syntyy. Syntyvyyden voimakas lasku on koko Suomea koetteleva kehityssuunta, eikä Asikkala ole tältä osin poikkeus. Lapsi-ikäluokkien pieneneminen näyttää vääjäämättömältä ja palveluiden sopeuttamista tulee suunnitella jo nyt pitkäjänteisesti tulevaisuuteen etenkin kasvatus- ja opetuspalveluiden osalta. Muuttoliikkeen osalta Asikkala on onnistunut kääntämään suunnan viimeisen kolmen vuoden aikana positiiviseksi. Vuonna 2019 nettomuutto Asikkalaan oli +7 henkilöä ja vuonna 2020 nettomuutto oli +41 henkilöä. Kuluvan vuoden tammi-syyskuussa nettomuutto on ollut +56 henkilöä ja kun samaan aikaan luonnollinen väestönlisäys (eli syntyvyyden ja kuolleisuuden erotus) on ollut -55, on väestönlisäys kyseisenä aikana ollut +1.
Asikkalan kunnan toiminnalliset tavoitteet kohdistuvat talousarvioesityksessä asumisen kehittämiseen ja yritysten tonttitarjonnan lisäämiseen, kasvatus- ja opetuspalveluiden laatuun, perheiden ja ikäihmisten palveluihin, joukkoliikenteen ja väylien kehittämiseen, kulttuuripalveluiden parantamiseen sekä henkilöstön kehittämiseen.
Toiminnalliset tavoitteet vuodelle 2022:
1. Aniankedon asemakaavoitus on aloitettu tammikuussa 2022. Alueen markkinointi ja rakentumisen suunnittelu on käynnistetty.
2. Telakkarannan kaava on saanut lainvoiman, alueen kunnallistekninen suunnittelu on tehty ja toteutus aloitettu. Alueen markkinointi on aloitettu.
3. Metsä-Aakalan yritysalueen kunnallistekniikka on valmis. Alueen markkinointi ja myynti on aloitettu.
4. Vuokratalo/asumisoikeuskohteen (rivitalo/kerrostalo) rakentamisesta on kuntakonsernin toimesta päätetty. Lisäksi on selvitetty yksittäisten asunto-osakkeiden hankintaa vuokrakäyttöön kuntakonsernin toimesta.
5. Lentokentän kaavoitus on valmis ja alueen kehittämishanke on aloitettu.
6. Maapoliittisen ohjelman valmistelu on aloitettu ja potentiaalisten alueiden kartoittaminen asuin- ja yrityskäyttöön on aloitettu.
7. Kunnan sisäinen liikenne mahdollistaa sujuvan päivittäisasioinnin palveluissa ja harrastuksissa Vääksyssä. Alueellisen liikenteen tarvitseman pysäköinnin suunnitelmat ovat valmiit ja joukkoliikenteen liityntäpysäköintiratkaisut on suunniteltu.
8. Perhekeskus Ilosta ja seniorikeskus Olosta on muodostunut perheiden ja ikäihmisten palvelupolkujen tukipilarit.
9. Lasten ja nuorten kulttuurikasvatussuunnitelman laatiminen aloitettu ja suunnitelma valmistuu vuonna 2023. Suunnitelma toteutetaan yhteistyössä koulujen sekä kulttuuri- ja taidetoimijoiden kanssa.
10. Lasten ja nuorten mielenterveyden palveluissa on otettu käyttöön systeeminen työote.
11. Kevyen liikenteen väylän rakentaminen välille Vehkoo- Jenkkapirtti tiellä 313 on aloitettu.
12. Pohjoismainen työvoimapalvelumalli (kahden viikon välein asiakkaiden tapaamiset) on otettu käyttöön.
13. Koulujen ja päiväkotien profiloituminen on toteutettu onnistuneesti.
14. Kestävän kehityksen ohjelma henkilöstölle ja päätöksen teon tueksi on laadittu.
15. Henkilöstöä koulutetaan asiakaslähtöisyyden ja palveluhenkisyyden kehittämiseksi. Jokaisella palvelualueella tarkastellaan miten palveluprosesseja voidaan jatkossa kehittää mahdollisimman asiakaslähtöisiksi.
16. Rekrytointiprosessia ja rekrytointiviestintää kehitetään koko kunnan ja jokaisen palvelualueen osalta tavoitteena erinomainen kokemus Asikkalan kunnasta työnantajana jokaiselle hakijalle, riippumatta siitä tuleeko valituksi vai ei.
17. Henkilöstön tekemää kehittämistyötä tehdään näkyväksi organisaation sisällä sisäisen viestinnän ja perehdyttämisprosessin sekä organisaation ulkopuolella sosiaalisen median kautta. Henkilöstö- ja koulutussuunnitelmassa määritellään suuntaviivat jatkuvalle oppimiselle käytännössä.
Asikkalan kunta on jatkossakin maakunnassa aktiivinen, yhdessä tekemisen edistäjä. Aktiivisella otteella pyrimme vaikuttamaan Asikkalan kunnan ja maakunnan elinvoiman kehittymiseen sekä parantamaan asukkaiden hyvinvointia.
Valmistelija Talousjohtaja Aapo Pispa
Esittelijä Kunnanjohtaja Ikola-Norrbacka Rinna
Päätösehdotus Kunnanhallitus esittää vuoden 2022 talousarvion ja taloussuunnitelman vuosille 2023-2024 valtuuston hyväksyttäväksi.
Päätös Kunnanhallitus päätti palauttaa asian jatkovalmisteluun.
| Edellinen asia | Seuraava asia | Muutoksenhakuohje
Kokousasia PDF-muodossa
|
| Edellinen asia | Seuraava asia | Muutoksenhakuohje
Kokousasia PDF-muodossa
|