Kasvatus- ja opetuslautakunta
Pöytäkirja 20.04.2023/Pykälä 47

KASOPLTK 20.04.2023 § 47  

485/02.02.00/2022  

Lautakunta käsittelee palvelualueen taloutta neljännesvuosittain huhtikuun, elokuun, lokakuun ja joulukuun kokouksissa.

Talouden toteutumaa läpikäydään varhaiskasvatuksen johtoryhmässä ja rehtorikokouksessa kuukausittain.

Ohjeistus vuoden 2023 talousarvion osalta on seuraava:

-          Yksikkökohtaisen budjetoinnin sitovuus

• Yksikön tulee pysyä laaditussa talousarviossa ja sopeuttaa omaa toimintaansa mahd. ylitysten osalta

-          Varhaiskasvatuksen henkilöstömenot

• Varhaiskasvatuksen sijaiskustannukset ovat kasvattaneet henkilöstömenoja
• Päikkyjärjestelmän avulla pystytään seuraamaan päiväkodin käyttöastetta paremmin
• Ennen sijaisuuksien järjestämistä, tarkastetaan käyttöaste yksikkökohtaisesti

-          Leasinglaitteiden määrä

• Tietokoneisiin ja puhelimiin liittyvää ohjeistusta tarkennetaan sijaistusten osalta

-          Joukko- ja palveluliikenteen vuorotarjonta

• Vuorotarjontaa karsitaan hiljaisimmilla vuoroilla
• Palveluliikennettä lisätään koululaiskuljetusten yhteyteen

-          Henkilöstösuunnitelma

• Henkilöstörakennetta arvioidaan vuosien 2024 -2026 talousohjelman kohdalla

 Lautakunta tutustuu talouden toteutumaan yksikkökohtaisesti.

Valmistelija Talouspäällikkö Viikilä Aija

Esittelijä Sivistysjohtaja Haapanen Petri

Päätösehdotus Lautakunta merkitsee asian tiedoksi.

Päätös Ehdotus hyväksyttiin.