Tekninen lautakunta
Pöytäkirja 14.11.2023/Pykälä 76

TEKNLTK 14.11.2023 § 76  

346/02.00/2023  

Asikkalan kunnan palvelualueiden talousarvion 2024 ja taloussuunnitelman 2025-2026 valmistelun perusteena on ollut vuoden 2023 talousarvio muutamin muutoksin. Teknisen palveluiden talousarvion valmistelussa on merkittävin muutos sähköenergian kustannukset, jotka on vuoden 2023 talousarviossa arvioitu liian suurina ja vuodelle 2024 niiden määrää lasketaan 1,2 miljoonalla eurolla, josta kiinteistöjen sähkön osuus on 1,1 milj. euroa ja liikennealueiden 100 000 euroa. Energian säästötoimenpiteistä on osittain luovuttu, mutta säästötoimenpiteillä, koulutuksella ja uusilla teknisillä ratkaisuilla (esim. aurinkopaneeleilla) saadaan sähkönkulutusta vähennettyä huomattavasti.

Kustannuksia lisäävät kunta-alan palkkaohjelma, rakennusten purku 600 000 euroa (Vyk A-osa, Anianpellon koulu, Aurinkovuoren koulun veistola, vanha varikko), palveluiden ja materiaalien sekä elintarvikkeiden hintojen nousu. Rakennusten purku vaikuttaa purkukustannuksina ja samalla rakennusten poistuminen vähentää muita toimintamenoja.

Kunnanvaltuusto on lokakuussa tehnyt periaatepäätöksen talouden tasapainottamistoimenpiteistä. Valtuuston ohjauksen perusteella teknisten palveluiden vuotuista talousarviomäärärahaa tulee pienentää 80 000 eurolla. Vuoden 2024 talousarvioon vaikutus tulee olemaan arviolta 30 000 euroa. Lisäksi kasvatus- ja opetuspalveluihin suunnitellut muutokset pienentävät teknisten palveluiden vuoden 2024 talousarvion menoja arviolta 130 000 euroa ja sisäisiä vuokratuloja arviolta 145 000 euroa. Näitä summia ei ole huomioitu  talousarvioesityksen luvuissa. 

Teknisten palveluiden taksoja ja maksuja on syksyn kuluessa tarkistettu ja näiden arvioidaan lisäävän toimintatuottoja n. 30 000 euroa.

Toiminnallisena muutoksena liikenneväylät ja yleiset alueet - palveluyksiköstä siirretään liikunta-alueet hyvinvointipalvelujen vastuulle 1.1.2024 alkaen. Liikunta-alueiden toimintakulut on tilinpäätöksessä vuonna 2022 olleet n. 140 000 euroa ja vuoden 2023 talousarviossa 220 000 euroa (luku sisältää ylisuureksi arvioidun sähkön) .

Teknisten palveluiden sisällä tapahtuvista siivous- ja kiinteistönhoitopalveluiden veloituksista luovutaan, joka vaikuttaa tukipalvelun toimintatuottoihin sekä palvelu- ja muiden kiinteistöjen toimintakuluihin. Kokonaisvaikutus on +- 0.

Palo-, pelastus- ja suojelutyön palveluyksikkö on poistettu 1.1.2024 alkaen ja väestönsuojelun sisäiset tilavuokrat ovat jatkossa teknisen hallinnon palveluyksikössä.

Kunnanhallituksen vuonna 2022 hyväksymän kiinteistötyöryhmän raportin mukaan on edetty kiinteistöissä tapahtuneissa muutoksissa. Tänä vuonna on myyty virastotalo Sinivuokko ja kunnanhallitus on päättänyt 23.10.2023 myydä Vanhan Nuokun.

Teknisten palveluiden talousarvio kuten toimintakin erotellaan teknisen lautakunnan alaisiin palveluyksiköihin, joita ovat tekninen hallinto, palvelukiinteistöt, muut kiinteistöt, liikenneväylät ja yleiset alueet sekä tukipalvelut. Ympäristölautakunnan alaisiin yksiköihin kuuluvat ympäristönsuojelu, ympäristöterveydenhuolto, rakennusvalvonta ja yksityistietoimi.

Teknisten palveluiden tavoitteet vuodelle 2024

1. Digitaalisuuden lisääminen

Tekniset palvelut kehittävät lupien myöntämisjärjestelmää, rakennusvalvonnan lupapistekauppaan liittymistä, venepaikkojen varauksien siirtämistä sähköiseen järjestelmään.

2. Työolosuhteiden parantaminen

Teknisten palveluiden hallinnossa työpisteiden työrauha turvataan rakennemuutoksin.

3. Uuden rakentamislain 751/2023 voimaan saattaminen

Muutoksiin valmistautuminen vaatii rakennusvalvonnan viranhaltijoiden osallistumista mm. valtakunnallisiin koulutuksiin ja työpajoihin sekä uuden rakennusjärjestyksen laatimisen.

4. Ympäristönsuojelumääräysten päivittäminen

Ympäristönsuojelumääräykset päivitetään nykysääntelyn mukaiseksi samaan aikaan kunnan rakennusjärjestyksen päivittämisen kanssa.

Teknisten palveluiden talousarvioesitys niin, että siinä on mukana teknisen lautakunnan ja ym­pä­ris­tö­lau­ta­kun­nan alaiset palveluyksiköt (tekninen hallinto, palvelukiinteistöt, muut kiinteistöt, liikenneväylät ja yl. alueet, tukipalvelu ja ympäristöpalvelut):

Tekninen lautakunta keskittyy käyttötalouden talousarviokäsittelyssään pelkästään teknisen lautakunnan alaisiin palveluyksiköihin. Teknisen lautakunnan alaiset viisi palveluyksikköä ovat

 Palveluyksiköiden talousarvioesitykset yhteensä

Kiinteistöjen toi­min­ta­tuo­tois­sa on kunnan omassa käy­tös­sä olevien ti­lo­jen si­säi­set vuokratuotot. Sisäiset vuokrat jakautuvat yl­lä­pi­to- ja pääomavuokriin. Ylläpitovuokrat on pidetty vuoden 2023 tasolla huomioiden sähköenergian muutos. Pää­oma­vuok­rat ovat kiinteistöjen todellisten poistojen suu­rui­set. Kiinteistöjen poistoajat ovat pää­sään­töi­ses­ti 30 vuotta. Talousarvioesityksestä on poistettu 1.1.2024 alkaen teknisten palveluiden sisällä tehtävät siivouksen ja kiinteistönhoidon veloitukset. Ulosvuokrattujen kiinteistöjen vuokriin on tehty vuokrasopimusten mu­kai­set in­dek­si­tar­kis­tuk­set.

Toimintatuotot koostuvat pääosin ulkoisista ja sisäisistä vuokratuloista (68 %), ateriamaksuista (21 %) ja muista myyntituotoista (8 %).

Toimintakulut jakautuvat seuraavasti:

-          henkilöstökulut 30 %

-          palvelujen ostot 40 %. Palvelut muodostuvat mm. rakennusten ja alueiden kunnossapito- ja ra­ken­ta­mis­pal­ve­luista, urakkasopimusten mukaisista maksuista ja sisäisistä siivouspalveluista

-          aineet, tarvikkeet ja materiaalit 30 % sisältäen mm. sähkön, kaukolämmön, elintarvikkeet.

1. Tekninen hallinto

Palveluyksikkö sisältää toiminnot; tek­ni­nen hallinto, tek­ni­nen suun­nit­te­lu, mittaustoimi, varikko sekä las­ku­tet­ta­vat työt. Las­ku­tet­ta­viin töi­hin budjetoidaan kuluksi sekä tuo­toik­si Aurinkovuoren Vesi Oy:lle palvelusopimuksella tar­jot­ta­vat hallinto- sekä ve­si­huol­lon kun­nos­sa- ja ylläpitopalvelut.

Palveluyksikön kulut muodostuvat lähinnä henkilöstökuluista. Palkkojen arvioidaan nousevan ensi vuonna n. 2 %.

2. Palvelutuotantokiinteistöt

Teknisten palveluiden -palvelualueen kiinteistöt on jaettu pal­ve­lu­tuo­tan­to­kiin­teis­töi­hin ja muihin kiinteistöihin.

Palvelutuotantokiinteistöjä ovat kaikki muut kiinteistöt paitsi kohdassa 3. mainitut kiinteistöt. Pal­ve­lu­tuo­tan­to­kiin­teis­töt-pal­ve­lu­yk­sik­kö sisältää myös maa- ja metsätilat sekä vuok­ra­ton­tit. Tukipalvelun siivouksen ja kiinteistönhoidon sisäiset siivous- ja kiinteistöhoidon palvelusopimuksen mukaiset veloitukset on poistettu 1.1.2024 alkaen, mutta luvut sisältyvät vuoden 2022 tilinpäätöksen sekä vuoden 2023 talousarvion summiin.

3. Muut kiinteistöt

Yksikkö sisältää kiinteistöt: Kal­ma­rin huvila, Sa­ka­ri­la, leirikeskus, Päijännetalo, Tam­men­leh­vä­ta­lo, Kulmala, Jokiranta, Poh­jo­la, Kustaantalon ja Terveystien toimistohotellit, Markkinakulma, Ehtookodon rakennukset, Vesivehmaan len­to­ken­tän muut tilat sekä muut rakennukset. Toimintatuottojen nousuun vaikuttaa Ehtookodon asuntojen vuokrantarkistukset.

4. Liikenneväylät ja yleiset alueet

Liikenne­alu­eet, puistot, venesatamat, ui­ma­ran­nat, muut alueet, lii­kun­ta­pai­kat ja jä­te­huol­to muodostavat liikenneväylät ja yleiset alueet -pal­ve­lu­yk­si­kön.

Alueurakoitsija vastaa lii­ken­ne­väy­lien, -alueiden, -viherpalveluiden, puistojen kunnossapidosta.  Alueurakan kilpailutus on käynnissä ja uuden urakoitsijan kanssa sopimus alkaa 1.2.2024 ja on voimassa 30.9.2028 saakka. Puistoista vastaavan hortonomin palvelut ostetaan Hollolan kunnalta.

Sähköenergian hinnan muutokset vaikuttavat tulosyksikön talousarvioon. Sähköstä on poistettu ylimääräinen tälle vuodelle budjetoitu sähkövaraus 100 000 euroa, mutta led-lampuista ja muista säästötoimenpiteistä saatavat sähkönkulutuksen säästöt näkyvät valaistuksen kuluissa kustannuspaikalla.

5. Tukipalvelut

Vuonna 2024 yksinkertaistetaan talousprosesseja ja vähennetään sisäisiä veloituksia. Talousarvioluonnoksessa on poistettu teknisten palveluiden sisäinen siivouksen ja kiinteistönhoidon veloitus, millä on noin miljoonan euron suuruinen vaikutus tämän yksikön toimintakatteeseen. 

Tukipalvelujen menoihin vaikuttaa merkittävästi Vääksyn Yhteiskoulun valmistuminen keväällä 2024, koska sen jälkeen YIT Oy ottaa vastuun Vykin kiinteistönhoidosta ja siivouksesta. Tästä johtuen henkilöstökulujen on arvioitu laskevan n. 4 %, kun lisäksi huomioidaan kunta-alan palkkaohjelman korotusvaikutus n. 2 %.

Elintarvikkeiden hinnankorotuksiin on varauduttu 40 000 euron määrärahalisäyksellä.

Teknisten palveluiden sisäisten siivous- ja kiinteistöhoitoveloituksien lopettaminen 1.1.2024 alkaen vaikuttaa yksikön toimintuottoihin kuin -kuluihinkin n. 1 milj. eurolla.

Valmistelija Tekninen johtaja Aki Tiihonen

 puh. 044 778 0893, sähköposti: etunimi.sukunimi(a)asikkala.fi

Esittelijä Tekninen johtaja Tiihonen Aki

Päätösehdotus Tekninen lautakunta hyväksyy alaistensa palveluyksiköiden talousarviot vuodelle 2024 ja taloussuunnitelmat 2025-2026.

Päätös Ehdotus hyväksyttiin.