Kasvatus- ja opetuslautakunta
Pöytäkirja 17.08.2023/Pykälä 89

KASOPLTK 17.08.2023 § 89  

485/02.02.00/2022  

Lautakunta käsittelee palvelualueen toimintaa ja taloutta huhtikuun, elokuun  ja lokakuun kokouksissa, tarvittaessa syys- ja joulukuun kokouksessa.

 Kasvatus- ja opetuspalveluiden talouden raportti 1.1.-31.7.2023.

Palvelualueen henkilöstömäärä

Varhaiskasvatuksen henkilöstömäärä on elokuun alussa 76,5. Heistä 18 on määräaikaista  työntekijää.

Opetuspalveluiden henkilöstömäärä on 132,5. Heistä 29,5 on määräaikaisessa työ- tai virkasuhteessa. Opetuspalveluilla on tämän lisäksi yksittäisiä tuntiopettajia, jotka esim. järjestävät yksittäisiä kursseja lukiossa. Heitä ei ole huomioitu nyt ilmoitetussa henkilöstömäärässä.

Palvelualueen henkilöstömäärä oli elokuussa 209. Luvut tarkentuvat elokuun loppuun mennessä. Vastaava luku 31.12.2022 oli 235.

Havaintoja talouden toteutumasta:

Maksutuottoja on kirjautunut budjetoitu vähemmän.

 Henkilöstömenojen kasvu

-          yleinen palkkatason nousu, jota on ennakoitu budjettivalmistelussa

-          varhaiskasvatuksen henkilöstömenot

-          varhaiskasvatuspäällikön perehdyksen osalta aiheutuneita hallintokuluja on enemmän

-          iltapäivätoiminnan henkilöstömenojen kasvu

Toimisto- ja koulutarviketilaukset on suoritettu kesän aikana.

-          lukion oppikirjatilaukset eivät ole vielä kirjautuneet

Toimenpiteet mm:

-          varhaiskasvatuksen sijaisjärjestelyt tulee lähtökohtaisesti hoitaa sisäisesti. Ulkopuolisten sijaisten hankintaan tarvitaan jatkossa varhaiskasvatuspäällikön lupa.

-          taloutta seurataan kuukausittain esihenkilöiden toimesta.

-          hankkeet kirjautuvat yksikkökohtaisesti eli hankerahoitusta ei välttämättä saada kohdennettu tiettyyn kustannuspaikkaan.

Lautakunta tutustuu palvelualueen talouden ja toiminnan raporttiin yksikkökohtaisesti  kokouksessa ja palaa asian käsittelyyn myös syyskuun kokouksessa.

Valmistelija Talouspäällikkö Viikilä Aija

Esittelijä Sivistysjohtaja Haapanen Petri

Päätösehdotus Lautakunta merkitsee asian tiedoksi ja palaa asiaan syyskuun kokouksessa.

Päätös Ehdotus hyväksyttiin.