RSS-linkki
Kokousasiat:https://asikkalad10.oncloudos.com:443/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetingitems&show=30
Kokoukset:
https://asikkalad10.oncloudos.com:443/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetings&show=30
Hae kokousasioista
Kasvatus- ja opetuslautakunta
Pöytäkirja 09.11.2023/Pykälä 124
| Edellinen asia | Seuraava asia |  Muutoksenhakuohje
Kokousasia PDF-muodossa
|
Kasvatus- ja opetuspalveluiden talousarvio vuodelle 2024
KASOPLTK 09.11.2023 § 124
473/02.02.00/2023
Talousarvioesitys on laadittu kunnanhallituksen talousarvioraamin ja talousjohtajan lisäohjeiden mukaan. Toimintakatetavoite vuodelle 2024 on -16 369 000 €.
Muutoksia vuoden 2023 talousarvioon nähden:
- Palkankorotuksiin varattu 2 %
- Sisäiset vuokrat alevevat arviolta 670 000 € (sähköenergia)
- Ateriakustannukset nousevat arviolta 60 000 €
- Päivähoitomaksut alenevat arviolta 230 000 €
- Kotikuntakorvaukset alenevat arviolta 250 000 €
Kunnanvaltuusto on käsitellyt 30.10.2023 talousohjelman toimenpiteitä vuosille 2024-2026. Vuoden 2024 talousarvioon vaikutus olisi arviolta 300 000 €. Vuodelle 2024 suunnitellut muutokset olisi mahdollista toteuttaa 1.8. alkaen.
Kasvatus- ja opetuspalveluiden talousarvioesitys on:
| TP 2022 | TA 2023 | TA 2024 |
Toimintatuotot | 2 342 849 | 1 769 200 | 1 197 280 |
Toimintakulut | -16 993 127 | -17 583 940 | -17 566 280 |
Toimintakate | -14 650 278 | -15 814 740 | -16 369 000 |
Liitteellä tarkempi talousarvioesitys vuodelle 2024
Valmistelija Talouspäällikkö Viikilä Aija, etunimi.sukunimi(a)asikkala.fi, p. 044 778 02631, Talousjohtaja Pispa Aapo
Esittelijä Vs. sivistysjohtaja Manninen Petri
Päätösehdotus Lautakunta hyväksyy palvelualueen talousarvion vuodelle 2024
Uusi ehdotus Lautakunta hyväksyy palvelualueen talousarvion vuodelle 2024 huomioiden jatkotoimenpiteissä kunnanvaltuuston 30.10.2023 tekemän linjauksen kasvatus- ja opetuspalveluiden osalta.
Päätös Uusi ehdotus hyväksyttiin.
| Edellinen asia | Seuraava asia | Muutoksenhakuohje
Kokousasia PDF-muodossa
|