Ympäristölautakunta
Pöytäkirja 17.10.2023/Pykälä 78

YMPLTK 17.10.2023 § 78  

346/02.00/2023  

Talousarvion valmistelun pohjaksi on kunnanhallitus hyväksynyt 4.9.2023 talousarvion raamin vuodelle 2024. Raamin valmistelu vuoden 2024 talousarviota varten on tehty vuoden 2023 talousarvion pohjalta muutamin muutoksin.

Sähköenergian kustannukset oli vuoden 2023 talousarvioon arvioitu liian suurina ja vuodelle 2024 kustannukset laskevat 1,2 milj. eurolla. Kustannuksia kasvattavia ja tuloja pienentäviä tekijöitä kunnan talousraamissa ovat mm. kunta-alan palkkaohjelma (n. 400 000 euroa), rakennusten purku, päivähoitomaksujen määrän lasku sekä palveluiden ja materiaalien hintojen nousu. Nämä tekevät yhteensä n. 1,2 milj. euroa.

Verotulojen ja valtionosuuksien määrä laskee vuoden 2023 talousarvioon  verrattuna huomattavasti  vuodesta 2024 alkaen soteuudistuksen johdosta. Tämän  vuoksi kunnan taloudellinen tulos muodostuisi tappiolliseksi ilman taloutta tasapainottavia toimenpiteitä. Elokuun lopussa valtiovarainministeriö on julkaissut uudet valtionosuuslaskelmat, joissa Asikkalan kunnan valtionosuudet vuodesta 2024 alkaen ovat selvästi aiempia laskelmia alhaisemmat ja tämän johdosta talousarvion tasapainotustarve on aiempaa suurempi. Talousarvion aikataulu on tarkentunut vielä 4.9. kokouksessa niin, että valtuusto tekee periaatepäätöksen talouden tasapainottamistoimenpiteistä kokouksessaan 30.10.2023.  Ympäristölautakunnan kokousaikataulun vuoksi on ympäristölautakunnan alaisten tulosyksiköiden talousarviot lautakuntakäsittelyssä 17.10.2023.

Lautakunnilta on pyydetty talousarvion euromäärien lisäksi esitykset toiminnallisista tavoitteista. Hallintosäännön mukaan toimielimet seuraavat talousarvion toteutumista ja raportoivat valtuustolle toiminnan ja talouden toteutumisesta neljännesvuosittain.

Rakennusvalvonnan tuottoihin on vaikuttanut rakentamisen alhaisempi määrä, mutta rakennusvalvontamaksuihin tehdyillä tarkastuksilla pyritään saavuttamaan kuluvan vuoden talousarvion mukaiset tuotot vuonna 2024.

Rakennusvalvonnan tulosyksikköön vaikuttaviin palkkamuutoksiin varaudutaan n. 2 %:lla,  matkakorvauksista on siirretty määrärahaa koulutuksiin ja sisäisiin tilavuokriin on  sisällytetty sähköenergiasta johtuvia tarkennuksia.

Rakennusvalvonnan päätavoite vuodelle 2024 on valmistautua uuden rakentamislain 751/2023 voimaan saattamiseksi Asikkalan kunnassa vuoden 2025 alusta alkaen. Uusi rakentamislaki tuo mukanaan oleellisia muutoksia rakennusvalvonnan lupa- ja valvontakäytäntöihin. Valmistautuminen muutoksiin vaatii osallistumista mm. valtakunnallisiin koulutuksiin ja työpajoihin sekä uuden rakennusjärjestyksen laatimisen. Myös rakennetun ympäristön tietojärjestelmän muutoksiin ja uusien toimintatapojen käyttöönottoon tulee valmistautua.

Valmistelijat Rakennustarkastaja Henri Vidgren

 puh. 044 778 0273, sähköposti: etunimi.sukunimi(a)asikkala.fi

 Lupatarkastaja Miia Virolainen

 puh. 044 778 0948, sähköposti: etunimi.sukunimi(a)asikkala.fi

Esittelijä Rakennustarkastaja Vidgren Henri

Päätösehdotus Ympäristölautakunta hyväksyy rakennusvalvonnan talousarvioesityksen vuodelle 2024 ja taloussuunnitelman vuosille 2025-2026.

Päätös Ehdotus hyväksyttiin.