Kunnanhallitus
Pöytäkirja 10.06.2024/Pykälä 142

KHALL 10.06.2024 § 142  

270/02.02.00/2024  

Vuoden 2025 talousarvioraamin valmistelun pohjana ovat valtuuston linjaukset talouden sopeutuksesta (valtuusto 30.10.2023 § 50 sekä valtuusto 18.3.2024 § 5).

Virka- ja työehtosopimusten mukaisten palkankorotusten määräksi vuositasolla on arvioitu 300 000 euroa ja inflaation kustannuksia nostavaksi vaikutukseksi 250 000 euroa. Verotulojen ja valtionosuuksien kehitystä arvioitaessa on hyödynnetty valtiovarainministeriön kuntatalousohjelmaa ja Kuntaliiton asiantuntijoiden näkemyksiä. Valtionosuuden määrä kasvaa selvästi vuoden 2025 alusta johtuen TE-uudistuksesta, jonka kustannukset valtio rahoittaa.

Talousarvioraamin laskennassa teknisten palveluiden osalta on vähennetty vuoden 2024 talousarviossa olleet useiden rakennusten purkukustannuksiin varatut määrärahat (600 000 euroa). Teknisten palveluiden tuloihin sekä kasvatus- ja opetuspalveluiden menoihin on lisätty Vääksyn yhteiskoulun pääomavuokran nousua vastaava määräraha (500 000 euroa). Hyvinvointipalveluiden määrärahoihin on lisätty TE-uudistuksen mukanaan tuomat menojen arvioidut lisäykset (1 miljoona euroa). Kasvatus- ja opetuspalveluiden osalta on huomioitu kotikuntakorvausten tason lasku (200 000 euroa). Kunnan rahoituskulujen osalta on huomioitu korkokustannusten nousu vuodesta 2027 alkaen korkosuojausten päättyessä.

Kunnan talousarvioraami vuosille 2025-2027

Palvelualueille osoitetaan seuraavat nettomäärärahat (tuottojen ja kulujen erotus) vuoden 2025 talousarvion ja vuosien 2026-2027 taloussuunnitelman valmistelua varten:

Valmisteltavana oleva valtionosuusuudistus tulee todennäköisesti vaikuttamaan merkittävästi kuntamme valtionosuuksiin vuodesta 2026 alkaen. Uudistuksen vaikutuksia on tässä vaiheessa vielä mahdotonta arvioida. Näillä näkymin kuntakohtaisia arvioita uudistuksen vaikutuksista saadaan alkusyksystä. Tämän jälkeen talousarvioraamia muokataan tarpeen mukaan ja mikäli muutokset olisivat merkittäviä, viedään ne valtuuston linjattavaksi.

Valmistelija Talousjohtaja Aapo Pispa

 puh. 044 778 0220, sähköposti: etunimi.sukunimi(a)asikkala.fi

Esittelijä Kunnanjohtaja Ikola-Norrbacka Rinna

Päätösehdotus Kunnanhallitus päättää, että vuoden 2025 talousarvion ja vuosien 2026-2027 taloussuunnitelman valmistelussa noudatetaan esittelytekstissä kuvattua kunnan talousarvioraamia ja palvelualueille osoitetaan talousarvion valmistelun pohjaksi esittelytekstissä kuvatut nettomäärärahat. Mikäli talousarvioraamin perusteet muuttuvat valtionosuusuudistuksen tai jonkin muun seikan vuoksi merkittävästi, viedään muutokset valtuuston linjattavaksi ennen varsinaista talousarviokäsittelyä.

Päätös Ehdotus hyväksyttiin.