RSS-linkki
Kokousasiat:https://asikkalad10.oncloudos.com:443/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetingitems&show=30
Kokoukset:
https://asikkalad10.oncloudos.com:443/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetings&show=30
Hae kokousasioista
Tekninen lautakunta
Pöytäkirja 22.10.2024/Pykälä 78
| Edellinen asia | Seuraava asia |  Muutoksenhakuohje
Kokousasia PDF-muodossa
|
 |
Liite 21 | Talousarvion investointiosa2025 |
Talousarvion investoinnit vuodelle 2025 ja taloussuunnitelmavuosille 2026-2027
TEKNLTK 22.10.2024 § 78
270/02.02.00/2024
Talousarvion investointiosassa on kunnan käyttöomaisuushankinnat eli investoinnit. Investointiosassa esitetään määrärahat ja tuloarviot investointihankkeille. Investointiosa on valtuustoon nähden sitova investointiryhmittäin.
Talousarvion investointeihin vuodelle 2025 ja taloussuunnitelmavuosille 2026-2027 ovat eri palvelualueet esittäneet investointiehdotuksensa. Teknisten palveluiden investointiesityksessä on huomioitu kuluvan vuoden talousarvion suunnitelmavuosille 2025-2026 esitetyt hankkeet sekä vuoden 2024 aikana esille tulleet uudet hankkeet. Vuodelta 2024 siirtyy myös hankkeita toteutettavaksi vuonna 2025 tai myöhemmin.
Tekninen lautakunta ottaa kantaa esityksessään vain teknisten palveluiden investointihankkeisiin. Investoinneissa näkyy hankeittain vastuuyksikkö. Investointiesityksessä tekninen lautakunta ei arvioi rakennusten toiminnallisia tarpeita vaan varautuu lautakunnalle tehtyihin esityksiin sekä kiinteistöjen arvon ja käyttöolosuhteiden säilyttämiseen.
Investointiesitykset vuodelle 2025 ja taloussuunnitelmaesitys vuosille 2026-2027
| TA 2025 | TS 2026 | TS 2027 | ||||
| menot | tulot | menot | tulot | menot | tulot | |
| eur. | tuh.eur. | |||||
|
|
|
|
|
|
| |
Maanhankinta ja sijoitukset | 3 300 000 |
| 500 |
| 500 |
| |
|
|
|
|
|
|
| |
Irtain omaisuus | 470 000 |
| 300 |
| 300 |
| |
| Yhteiset palvelut | 350 000 |
| 300 |
| 300 |
|
| Kasvatus- ja opetuspalvelut | 25 000 |
|
|
|
|
|
| Hyvinvointipalvelut | 10 000 |
|
|
|
|
|
| Tekniset palvelut | 85 000 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| |
Talonrakennus | 930 000 | 15 000 | 205 | 15 | 5 025 |
| |
| Hankekohtaisen rak.investoinnit | 900 000 | 15 000 | 205 | 15 | 5 025 |
|
| Muut rakennusinvestoinnit | 30 000 |
| 30 |
| 30 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Liikenne-, puisto- ja liikunta-alueet | 3 045 000 | 910 000 | 1 590 |
| 1 190 |
| |
| Katujen rakentaminen | 430 000 |
| 850 |
| 850 |
|
| Kevyen liikenteen väylien rak. | 1 570 000 | 750 000 | 440 |
| 40 |
|
| Katujen päällystys | 160 000 |
| 160 |
| 160 |
|
| Katuvalojen rakentaminen | 110 000 |
| 110 |
| 110 |
|
| Puistot- ja muut yleiset alueet | 375 000 | 20 000 | 30 |
| 30 |
|
| Liikunta-alueet | 400 000 | 140 000 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Aineeton käyttöomaisuus | 10 000 |
| 10 |
| 10 |
| |
|
|
|
|
|
|
| |
Investoinnit yhteensä | 7 755 000 | 925 000 | 2 435 | 15 | 6 845 |
| |
Hankeryhmittäinen ja hankekohtainen investointiesitys on oheisaineistona.
Alla keskitytään esittelemään esittelemään vuoden 2025 teknisten palveluiden hankkeet:
Irtain omaisuus
Teknisten palveluiden irtaimen omaisuuden hankintaohjelmassa ovat ensi vuodelle tukipalveluiden keittiölaitteet. Määrärahalla varaudutaan uusimaan vuoden aikana elinkaaren päähän tulevia keittiölaitteita.
Talonrakennus
Talonrakennuksen hankekohtaisissa investoinneissa ei ole suunnitelmissa isoja rakennushankkeita vuodelle 2025, mutta alla esitellään ensi vuodelle esitetyt merkittävimmät hankkeet:
Hankekohtaiset koulujen ja päiväkotien talonrakennusinvestoinnit
Aurinkovuoren kouluun kohdistuvia investointihankkeita on koulun ja muiden kiinteistöjen lukitusmuutokset, Aurinkovuoren koulun pts-suunnitelman mukaiset toimenpiteet sekä koulun ent. veistolan piha-alueen kunnostaminen. Vesivehmaan koulun tarvekartoitus on tarkoitus tehdä ensi vuonna. Päiväkoti Hulivilin julkisivun maalataan ja sen piha-alue kunnostetaan, samoin kuin Peuhiksen piha-alue.
Muut hankekohtaiset talonrakennusinvestoinnit
Sotekiinteistöjen talonrakennushankkeita on Oltermannin parvekeovien uusiminen ja Mäntyrinne 1:n sisäpuoliset korjaustyöt. Tulevaisuuden isona hankkeena tulee olemaan uuden sotekeskuksen rakentaminen vuonna 2027.
Ensi vuonna varaudutaan jatkamaan ent. ammattikoulun sisäosien muutos- ja korjaustöitä sekä kunnanviraston sisäpuolisia muutoksia.
Muita pieniä talonrakennusinvestointeja on Pohjolatalon kunnostus ja muutostyöt, Vesimyllymuseon korjausselvityksen mukaiset toimenpiteet, uuden jäähallin tarveselvitys, kiinteistöautomaation uusiminen, energiansäästöhankkeet sekä varikon portin uusiminen. Lisäksi varaudutaan kiinteistöihin kohdistuviin ennalta-arvaamattomiin investointeihin.
Muut rakennusinvestoinnit
Muissa talonrakennusinvestoinneissa on vuosittain määräraha pihojen leikkivälineiden uusimiseen.
Liikenne-, puisto- ja yleiset alueet
Katujen rakentaminen
Aniankedon kunnallistekniikan suunnittelu ja rakentaminen aloitetaan ensi vuonna ja rakentaminen jatkuu suunnitelmavuodet 2025 - 2026. Liikenneturvallisuuskohteena on tulevana vuonna vanhan Vääksyn risteyksen suunnittelu. Katujen peruskorjaukseen ja muihin kohteisiin varataan määrärahat talousarviovuodeksi.
Kevyen liikenteen väylien rakentaminen
Merkittävimpänä rakennushankkeena on vuonna 2025 Mt 313 kevyen liikenteen väylän 2. vaiheen rakentaminen välille Lentotie - Urajärvi. Hankkeeseen saatava MAL-rahan määrä vahvistuu MAL-neuvotteluissa. Investointiesityksessä on karkea arvio rahasta.
Kevyen liikenteen väylien rakentamisen muita hankkeita on maantien 3132 keyven liikenteen väylä Kalkkisissa sekä edelleen varataan määräraha olemassa olevien väylien peruskorjaukseen.
Katujen päällystys
Katuja päällystetään viimeistään käyttösuunnitelmassa nimetyissä kohteissa. Asfalttipaikkauksia ja ajoratamerkintöjä tehdään tarpeen mukaan.
Katu- ja tievalojen rakentaminen
Katuvalojen peruskorjauksia sekä pylväiden ja kaapeleiden uusimisia tehdään normaaliin vuosittaiseen tapaan.
Puistot ja muut yleiset alueet
Kuotaan sataman pistolaiturin uusiminen on ollut tämän vuoden talousarviossa taloussuunnitelmavuodella 2025 ja sieltä noussut suunnitelmallisesti vuoden 2025 talousarvioon.
Rapalan patsasalueen kunnostaminen siirtyy kuluvalta vuodelta ensi vuodelle. Telakkarannan rantabulevardi on tarkoitus valaista ja hankkia väylälle penkit. Puistoissa ja muissa alueissa varaudutaan matkaparkin varustelun parantamiseen.
Vuosittain peruskorjataan yksi leikkikenttä. Vuonna 2024 on peruskorjattu Laidunpuiston leikkikenttä ja vuonna 2025 peruskorjataan Kalmarinpuiston suosittu leikkikenttä.
Liikunta-alueet
Urheilukentän peruskorjaus on alkanut lokakuussa ja se saadaan valmiiksi hankesuunnitelman mukaisesti ensi vuonna. Koko hankkeen määräraha on jaettu puoliksi vuosille 2024 ja 2025. Hankkeen valtionavustus maksetaan hankkeen edistyessä ja 30 % avustuksesta maksetaan vuonna 2024 ja loput vuonna 2025.
Aineeton käyttöomaisuus
Pohjakarttojen ylläpitoon varataan vuosittain määräraha.
Valmistelija Tekninen johtaja Aki Tiihonen
puh. 044 778 0893, sähköposti: etunimi.sukunimi(a)asikkala.fi
Esittelijä Tekninen johtaja Tiihonen Aki
Päätösehdotus Tekninen lautakunta hyväksyy ja esittää edelleen kunnanhallitukselle ja valtuustolle investointien hyväksymistä vuodelle 2025 ja taloussuunnitelmavuosille 2026-2027.
Päätös Ehdotus hyväksyttiin.
| Edellinen asia | Seuraava asia | Muutoksenhakuohje
Kokousasia PDF-muodossa
|