Tekninen lautakunta
Pöytäkirja 22.10.2024/Pykälä 77

TEKNLTK 22.10.2024 § 77  

270/02.02.00/2024  

Vuonna 2023 aloitettua talouden tasapainottamistoimenpiteiden valmistelua on käsitelty valtuustossa 30.10.2023 § 50 ja 18.3.2024 § 5. Valtuusto on päättänyt toimenpiteistä, joista osa on suuunnattu ja huomioitu vuoden 2024 talousarviossa ja osa toimenpiteistä vaikuttaa vuoden 2025 sekä seuraavien vuosien talousarvioon. Valtuusto on antanut 10.6.2024 § 142 ohjeet talousarvion valmistelusta ja linjannut palvelualueiden talousarvioraamit. Teknisten palveluiden raami on tarkentunut talousarviokäsittelyssä talouspalvelujen kanssa perustellusti myöhemmin.

Talousarvioraameissa on huomioitu koko kunnan tasolla virka- ja työehtosopimusten mukaiset palkankorotukset n. 300 000 euroa sekä inflaation vaikutukset n. 250 000 euroa. Verotulojen ja valtionosuuksien kehitys on arvioitu valtionvarainministeriön ja Kuntaliiton arvioiden perusteella.

Lisäksi valtuusto on 18.3.2024 päättänyt, että palvelualueiden tulee sopeuttaa toimintaansa ja talouttaan vuoteen 2026 mennessä.

Asikkalan kunta on valmistellut kesän ja syksyn aikana organisaatiomuutosta, mutta talousarvion valmistelu on tehty pääosin nykyisen organisaatiorakenteen mukaisena.

Teknisten palveluiden nettoraami vuoden 2024 talousarviossa on 1 625 000 euroa ja kun se on tarkentunut ensi vuodelle 700 000 euroksi.

Teknisten palveluiden talousarvioraamiin on vaikuttanut merkittävästi  muutokset kiinteistötoimessa ja -massassa. Vuodelle 2024 on 600 000 euron määräraha rakennusten purkamisiin, jota ei ole enää vuodella 2025. Lisäksi purettujen ja myytyjen kiinteistöjen vaikutukset on huomioitu talousarviossa kuten myös uuden Vääksyn Yhteiskoulun aiheuttamat muutokset palvelukiinteistöjen toimintatuotoissa sisäisinä vuokrina ja toimintakuluissa. YIT Business Premises Oy:n palvelumaksut kattavat manageerauksen, kiinteistönhoidon, siivouksen, ulkoalueet sekä pts-sopimuksen. Kunta vastaa mm. sähköstä, kaukolämmöstä, keittiölaitteista ja kameravalvonnasta. Vanhan Vääksyn Yhteiskouluun verrattuna säästö energiakustannuksissa on huomattava.

Ympäristölautakunta vastaa ympäristöpalveluiden talousarviosta, mutta valtuustotasolla sitovana on koko teknisten palveluiden tulojen ja menojen erotus, netto.

Teknisten palveluiden talousarvioesitys niin, että siinä on mukana teknisen lautakunnan ja ym­pä­ris­tö­lau­ta­kun­nan alaiset palveluyksiköt (tekninen hallinto, palvelukiinteistöt, muut kiinteistöt, liikenneväylät ja yl. alueet, tukipalvelu ja ympäristöpalvelut):

Tekninen lautakunta keskittyy käyttötalouden talousarviokäsittelyssään pelkästään teknisen lautakunnan alaisiin palveluyksiköihin. Teknisen lautakunnan alaiset viisi palveluyksikköä ovat

 Palveluyksiköiden talousarvioesitykset yhteensä

Kiinteistöjen toi­min­ta­tuo­tois­sa on kunnan omassa käy­tös­sä olevien ti­lo­jen si­säi­set vuokratuotot. Sisäiset vuokrat jakautuvat yl­lä­pi­to- ja pääomavuokriin. Ylläpitovuokrat on pidetty vuoden 2024 tasolla huomioiden muutokset kiinteistöissä. Pää­oma­vuok­rat ovat kiinteistöjen todellisten poistojen suu­rui­set. Kiinteistöjen poistoajat ovat pää­sään­töi­ses­ti 30 vuotta.  Ulosvuokrattujen kiinteistöjen vuokriin on tehty vuokrasopimusten mu­kai­set in­dek­si­tar­kis­tuk­set.

1. Tekninen hallinto

Tulosyksikkö sisältää toiminnot; tek­ni­nen hallinto, tek­ni­nen suun­nit­te­lu, mittaus, varikko sekä las­ku­tet­ta­vat työt. Las­ku­tet­ta­viin töi­hin budjetoidaan kuluksi sekä tuo­toik­si Aurinkovuoren Vesi Oy:lle palvelusopimuksella tar­jot­ta­vat hallinto- sekä ve­si­huol­lon kun­nos­sa- ja ylläpitopalvelut.

Palveluyksikön kulut muodostuvat lähinnä henkilöstökuluista. Palkkojen arvioidaan nousevan ensi vuonna n. 1,5 %.

2. Palvelutuotantokiinteistöt

Teknisten palveluiden -palvelualueen kiinteistöt on jaettu pal­ve­lu­tuo­tan­to­kiin­teis­töi­hin ja muihin kiinteistöihin. Kiinteistöjakoa on muutettu ensi vuodelle niin, että palvelutuotantokiinteistöissä on sote-kiinteistöt, koulut, päiväkodit, liikuntahalli, kirjasto, kunnanvirasto ja muissa kiinteistöissä on mm. Päijännetalo, Markkinakulma, Ehtoo-Koto, toimistohotelli, Kalmarin huvila.

Palvelutuotantotulos­yk­sik­östä on siirretty maa- ja metsätilat sekä vuok­ra­ton­tit muut kiinteistöt -yksikköön.

Tukipalvelun siivouksen ja kiinteistönhoidon sisäiset siivous- ja kiinteistöhoidon palvelusopimuksen mukaiset veloitukset on poistettu 1.1.2024 alkaen, mutta luvut sisältyvät vuoden 2023 tilinpäätöslukuihin.

Palvelutuotanto- ja muiden kiinteistöjen energiahuoltoon liittyvät määrärahat on varattu seuraavina jakamattomina määrärahoina tulosyksikköön muut kiinteistöt. Aikaisemmin määrärahat oli talousarviossa määritelty kiinteistökohtaisesti.

-          lämmitys    540 000 eur

-          sähkö    505 000 eur.

-          vesi- ja jätevesi   125 000 eur

3. Muut kiinteistöt

Yksikkö sisältää mm. kiinteistöt: Kal­ma­rin huvila, Sa­ka­ri­la, leirikeskus, Päijännetalo, Tam­men­leh­vä­ta­lo, Kulmala, Jokiranta, Poh­jo­la, Kustaantalon, Markkinakulma, Ehtookodon rakennukset, Vesivehmaan len­to­ken­tän muut tilat sekä muut rakennukset.

4. Liikenneväylät ja yleiset alueet

Liikenne­alu­eet, puistot, venesatamat, ui­ma­ran­nat, muut alueet, lii­kun­ta­pai­kat ja jä­te­huol­to muodostavat liikenneväylät ja yleiset alueet -pal­ve­lu­yk­si­kön.

Alueurakoitsija vastaa lii­ken­ne­väy­lien, -alueiden, -viherpalveluiden ja puistojen kunnossapidosta.  Alueurakoitsijana toimii Destia Oy. Puistoista vastaavan hortonomin palvelut ostetaan Hollolan kunnalta.

5. Tukipalvelut

Vuonna 2024 on yksinkertaistettu talousprosesseja ja vähennetty sisäisiä veloituksia. Vuodesta 2024 eteenpäin on poistettu teknisten palveluiden sisäisen siivouksen ja kiinteistönhoidon veloitus, millä on ollut noin miljoonan euron suuruinen vaikutus vuoden 2023 tilinpäätöksen jälkeisiin talousarvioihin.

Tukipalvelujen menoihin on vaikuttanut merkittävästi Vääksyn Yhteiskoulun valmistuminen keväällä 2024, koska YIT Business Premises Oy on ottanut vastuun Vykin kiinteistönhoidosta ja siivouksesta.

Toimintatuottoihin on vaikuttanut ateriamäärien vähentyminen ja sisäisten tuottojen ja kulujen tasapainotus tukipalvelun ja kasvatus- ja opetuspalveluin välillä.

Elintarvikkeiden hinnankorotuksiin on varauduttu 30 000 euron määrärahalisäyksellä. Lisäksi ateriamäärien lasku on vaikuttanut hankittavien elintarvikkeiden määrään.

Valmistelija Tekninen johtaja Aki Tiihonen

 puh. 044 778 0893, sähköposti: etunimi.sukunimi(a)asikkala.fi

Esittelijä Tekninen johtaja Tiihonen Aki

Päätösehdotus Tekninen lautakunta hyväksyy alaistensa palveluyksiköiden talousarvioesitykset vuodelle 2025 ja taloussuunnitelmaesitykset vuosille 2026-2027.

Päätös Ehdotus hyväksyttiin.