RSS
Haku
RSS-linkki
Kokousasiat:https://asikkalad10.oncloudos.com:443/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetingitems&show=30
Hae kokousasioista
Elinvoimajaosto
Pöytäkirja 07.10.2025/Pykälä 31
| Edellinen asia | Seuraava asia |
Elinvoiman palvelualueen talousarvioesitys v. 2026
ELINVJA 07.10.2025 § 31
462/00.01.02/2025
Elinvoimapalvelut muodostettiin organisaatiouudistuksen myötä 1.1.2025. Palvelualue käsittää kaavoitus- ja maankäyttöpalvelut, työllisyyspalvelut, Päijät-Hämeen maaseutuhallinto, markkinointi ja matkailu, elinkeinot ja asuminen sekä joukkoliikenne.
Palvelualueen kulut kasvavat vuoden 2025 talousarvioon verrattuna erityisesti joukkoliikenteen ja työllisyydenhoidon osalta. Talousarvioraami on -2 830 000 euroa, mutta yhteisistä palveluista siirretään matkailuinfoon liittyvät tehtävät ja määrärahat elinvoimapalveluihin, minkä johdosta raami kasvaa 40 000 eurolla -2 870 000 euroon.
ELINVOIMAPALVELUT |
|
|
|
| TP2024 | TA2025 | TA2026 |
Tuotot | 611 877 | 376 000 | 570 612 |
Kulut | -2 456 768 | -3 009 430 | -3 440 140 |
Toimintakate | -1 844 891 | -2 633 430 | -2 869 528 |
Kaavoitus- ja maankäyttöpalveluiden suurimmat kuluerät ovat kaavoituspäällikön ja kaavoitusassistentin henkilöstökulut sekä ostopalvelut, joihin on varattu 50 000 euroa.
Kaavoitus |
|
|
|
| TP2024 | TA2025 | TA2026 |
Tuotot | 14 555 | 10 000 | 12 000 |
Kulut | -259 727 | -230 940 | -236 672 |
Toimintakate | -245 172 | -220 940 | -224 672 |
Työllisyyspalveluiden suurimmat kuluerät ovat työttömyystuen kuntaosuus (750 000 euroa), maksuosuus työllisyysalueelle (740 000 euroa) sekä kahden työntekijän henkilöstökulut.
Työllisyyspalvelut |
|
|
|
| TP2024 | TA2025 | TA2026 |
Tuotot | 37 950 | 0 | 0 |
Kulut | -669 817 | -1 613 520 | -1 680 165 |
Toimintakate | -631 867 | -1 613 520 | -1 680 165 |
Asikkalan kunnan hoidossa oleva Päijät-Hämeen maaseutuhallinnon yhteistoiminta-alue käsittää Asikkalan, Hartolan, Heinolan, Hollolan, Kärkölän, Lahden, Padasjoen ja Sysmän kunnat. Maaseutuhallinto hoitaa viranomaistehtäviä. Tuotot koostuvat muiden kuntien maksuosuuksista ja toimintakate kertoo Asikkalan kunnan osuuden yhteistoiminta-alueen kustannuksista. Maaseutuhallinnon ainoa merkittävä kuluerä on neljän työntekijän henkilöstökustannukset.
Maaseutuhallinto |
|
|
|
| TP2024 | TA2025 | TA2026 |
Tuotot | 215 831 | 226 000 | 233 612 |
Kulut | -245 254 | -264 680 | -273 932 |
Toimintakate | -29 423 | -38 680 | -40 320 |
Markkinointi ja matkailu käsittää kunnan markkinoinnin ja matkailun edistämiseen liittyvät tehtävät. Ainoa merkittävä kuluerä on yhden työntekijän henkilöstökulut.
Markkinointi ja matkailu |
|
|
|
| TP2024 | TA2025 | TA2026 |
Tuotot | 53 920 | 0 | 0 |
Kulut | -618 480 | -135 630 | -87 409 |
Toimintakate | -564 560 | -135 630 | -87 409 |
Elinkeinot ja asuminen käsittää elinkeinotoiminnan ja asumisen edistämisen Asikkalan kunnassa. Merkittävimmät kuluerät ovat maksuosuudet LADECille, Päijänne-Leaderille ja Lahti Regionille sekä kahden työntekijän henkilöstökulut.
Elinkeinot, asuminen |
|
|
|
| TP2024 | TA2025 | TA2026 |
Tuotot | 0 | 8 000 | 43 000 |
Kulut | 0 | -368 510 | -484 739 |
Toimintakate | 0 | -360 510 | -441 739 |
Talousarvion investointiosio:
Elinvoiman palvelualueelle on varattava määrärahaa myös investointeihin: 1 000 000 euroa Asikkalatalot Oy:n pääomittamiseen,
300 000 euroa maanhankintaan sekä
30 000 euroa Vääksyn keskustan torialueen kehittämiseen.
Valmistelija Elinvoimajohtaja Tarja Parviainen
puh. 044 778 0043, etunimi.sukunimi@asikkala.fi
Esittelijä Elinvoimajohtaja Parviainen Tarja
Päätösehdotus Esitetään Elinvoiman palvelualueen vuoden 2026 talousarvion esittelytekstissä kuvatun mukaisena. Lisäksi esitetään talousarvion investointilistalle varattavaksi 1 000 000 euroa Asikkalatalot Oy:n pääomittamiseen, 300 000 euroa maanhankintaan sekä 30 000 euroa Vääksyn keskustan torialueen kehittämiseen.
Muutettu päätösehdotus Esittelijä muutti kokouksessa päätösehdotuksen kuulumaan seuraavasti:
Esitetään Elinvoiman palvelualueen vuoden 2026 talousarvion esittelytekstissä kuvatun mukaisena. Lisäksi esitetään talousarvion investointilistalle varattavaksi 300 000 euroa maanhankintaan sekä 30 000 euroa Vääksyn keskustan torialueen kehittämiseen.
Päätös Muutettu päätösehdotus hyväksyttiin.
| Edellinen asia | Seuraava asia |