Tekninen lautakunta
Esityslista 29.10.2025/Asianro 9

TEKNLTK 29.10.2025    

231/02.02.00/2025  

Tekniset palvelut -palvelualue sisältää seuraavat yksiköt:

-          Tekninen hallinto ja palvelut vesihuoltolaitokselle

-          Tilapalvelut

-          Aluepalvelut

-          Lupapalvelut

-          Ateria- ja puhtauspalvelut

Ympäristölautakunta vastaa tekniset palvelut -palvelualueelle sisältyvästä lupapalvelut -yksiköstä ja sen taloudesta, mutta valtuustotasolla sitova talousarviomääräraha on koko teknisten palveluiden toimintakate.

Kunnanhallitus päätti toukokuussa 2025 talousarviovalmistelua varten koko kunnan ja kunkin palvelualueen talousarvioraamista valtuuston aiempien linjausten pohjalta. Tekniset palvelut -palvelualueen talousarvioraami (toimintakate eli tuottojen ja kulujen erotus) vuodelle 2026 on -200 000 euroa. Teknisen lautakunnan ja ympäristölautakunnan alaisten yksiköiden eli koko tekniset palvelut -palvelualueen talousarvioesitys vuodelle 2026 on yhteensä -15 763 euroa eli hieman alle talousarvioraamin.

Alla olevassa taulukossa on teknisen lautakunnan vastuulla olevien yksiköiden talousarvioesitys yhteensä sekä yksiköittäin.

Teknisen lautakunnan alaiset yksiköt yhteensä

Toimintatuottojen määrä kasvaa hieman, kun yleisen kustannustason nousua eli inflaation vaikutusta siirretään sisäisiin ja ulkoisiin veloituksiin (vuokrat ja ateriat). Toimintakulujen määrä laskee kuluvan vuoden talousarvioon nähden ja siihen vaikuttaa etenkin myytyjen ja purettujen rakennusten myötä poistuneiden kustannusten arvioitua suurempi määrä, kuluvalle vuodelle varatun purkukustannuksen poistuminen sekä uuden alueurakkasopimuksen myötä edelleen vähentyneet lisätyöt.

1. Tekninen hallinto ja palvelut vesihuoltolaitokselle

Tähän yksikköön sisältyvät palvelualueen yhteiset kulut sekä Aurinkovuoren Vesi Oy:lle tuotettavien palveluiden tuotot ja kulut. Yksikön vastuuhenkilö on tekninen johtaja ja muut työntekijät ovat talouspäällikkö, vesihuoltoinsinööri ja vesihuoltolaitokselle palveluja tuottavat työntekijät. Merkittävin tuottoerä on Aurinkovuoren Vesi Oy:n maksu tuotetuista palveluista n. 400 000 euroa ja merkittävin kuluerä on henkilöstökulut n. 600 000 euroa.

2. Tilapalvelut

Yksikkö sisältää kunnan omistamien toimitilojen kunnossa- ja ylläpidon sekä vuokrauksen sisäisille ja ulkoisille käyttäjille. Yksikön vastuuhenkilönä toimii talonrakennusmestari ja muut työntekijät ovat kiinteistötyönjohtaja, kiinteistönhoitajat sekä rakennusammattimies.

Pääosa yksikön tuotoista koostuu rakennusten sisäisistä ja ulkoisista vuokrista. Merkittävimmät kuluerät ovat toimitilojen ylläpito ja korjaukset (1M euroa), lämmitys (500t euroa), sähkö (450t euroa) sekä henkilöstökulut (400t euroa).

3. Aluepalvelut

Yksikössä hoidetaan kunnan liikenneväylät, puistot, satamat, uimarannat ja muut alueet sekä hallinnoidaan yksityistieavustukset. Yksikön vastuuhenkilönä toimii paikkatietoasiantuntija ja muut työntekijät ovat maanrakennusmestari, mittamies sekä Hollolan kunnan kanssa jaettu hortonomi. Alueurakoitsijana toimiva Destia Oy vastaa liikenneväylien, liikennealueiden ja puistojen ylläpidosta.

Merkittävin tuottoerä on venepaikkamaksut (150t euroa) ja merkittävimmät kuluerät ovat alueurakkasopimuksen maksut (500t euroa), alueurakkasopimuksen ulkopuolelle jäävien alueiden ylläpito (200t euroa), henkilöstökulut (200t euroa) sekä yksityistieavustukset (115t euroa).

4. Ateria- ja puhtauspalvelut

Yksikkö tuottaa ateriapalvelut kunnan kouluhin ja päiväkoteihin sekä huolehtii kunnan toimitilojen puhtaudesta. Yksikön toimesta tuotetaan ateriapalveluita myös sosiaali- ja terveydenhuollon tarpeisiin. Yksikön vastuuhenkilö on ateria- ja puhtauspalvelupäällikkö.

Yksikön tuotot koostuvat sisäisistä ja ulkoisista ateriamaksuista. Merkittävimmät kuluerät ovat henkilöstökulut (1,5M euroa), elintarvikeostot (600t euroa) ja sisäiset toimitilavuokrat (170t euroa).

Valmistelija Elinvoimajohtaja Tarja Parviainen, puh. 044 778 0043

 Talouspäällikkö Arja Stenhammar, puh. 044 778 0048

 Talousjohtaja Aapo Pispa, puh. 044 778 0220

 sähköpostit: etunimi.sukunimi(a)asikkala.fi

Esittelijä Vs. tekninen johtaja

 Elinvoimajohtaja Parviainen Tarja

Päätösehdotus Tekninen lautakunta hyväksyy alaistensa palveluyksiköiden talousarvioesitykset vuodelle 2026 kunnanhallituksen kautta valtuuston hyväksyttäväksi.

Päätös