Kunnanhallitus
Pöytäkirja 08.12.2025/Pykälä 318

KHALL 08.12.2025 § 318  

270/02.02.00/2024  

Asikkalan kunnan vuoden 2025 talousarvion toiminnallisten tavoitteiden toteuttaminen on pääosin edistynyt suunnitelmien mukaan, kuten liitteenä olevasta toiminnallisten tavoitteiden toteumaraportista ilmenee.

Talouden osalta toimintatuottojen määrä on tammi-syyskuussa toteutunut talousarviota suurempana ja toimintakulujen määrä talousarviota pienempänä. Tämä kehitys näyttäisi toteutuvan myös koko vuoden osalta, kuten liitteenä olevan neljännesvuosiraportin ensimmäisen sivun tilinpäätösennusteesta käy ilmi. Toimintatuottojen määrä tulee toteutumaan talousarviota suurempana lähinnä hanketulojen ja päivähoitomaksujen myötä. Toimintakulujen talousarviota pienempi toteuma johtuu kuluvan vuoden palkankorotusten ajoittumisesta vuoden loppupuolelle sekä rakennuskannan vähenemisen myötä poistuneiden kustannusten arvioitua suuremmasta määrästä. Verotuloja tulee vuodelta 2025 kertymään talousarviossa arvioitua määrää vähemmän, sillä työllisyysaste ei ole parantunut ennakoidulla tavalla kuluvana vuonna, vaan työttömyys on sen sijaan kasvanut.

Palvelualueiden talousarviot tullevat toteutumaan suunnitellusti, kun huomioidaan elinvoimapalveluille tehty lisämääräesitys joukkoliikenteen ja työllisyyden määrärahojen riittämättömyyden vuoksi.

Talousarvion investoinneista suurin osa tulee toteutumaan vuoden loppuun mennessä. Investointimäärärahoista tulee kuitenkin toteutumaan arviolta alle 70 % sillä euromääräisesti isoista investoinneista maantie 313 kevyen liikenteen väylän investoinnin aloitus viivästyi huomattavasti suunnitellusta ja Asikkalatalot Oy:hyn tehdyn pääomasijoituksen määrä jäi ennakoitua pienemmäksi.

Valmistelija Talousjohtaja Aapo Pispa

 puh. 044 778 0220, sähköposti: etunimi.sukunimi(a)asikkala.fi

Esittelijä Kunnanjohtaja Ikola-Norrbacka Rinna

Päätösehdotus Kunnanhallitus päättää saattaa Asikkalan kunnan toiminnan ja talouden neljännesvuosiraportin tammi-syyskuulta valtuustolle tiedoksi.

Tämä pykälä tarkastetaan kokouksessa.

Päätös Ehdotus hyväksyttiin.

 Tämä pykälä tarkastettiin kokouksessa.