RSS
Haku
RSS-linkki
Kokousasiat:https://asikkalad10.oncloudos.com:443/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetingitems&show=30
Hae kokousasioista
Elinvoimajaosto
Esityslista 13.10.2026/Asianro 7
| Edellinen asia | Seuraava asia |
Elinvoimapalveluiden talousarvio 2027
ELINVJA 13.10.2026
319/02.02.00/2026
Elinvoimapalveluiden palvelualue käsittää kaavoitus- ja maankäyttöpalvelut, työllisyyspalvelut, Päijät-Hämeen maaseutuhallinnon, elinvoimapalvelut (markkinointi, matkailu, elinkeinot ja asuminen) sekä joukkoliikenteen. Kunnanhallitus määritteli 15.6.2026 § 148 elinvoimapalveluille talousraamin 3 100 000 euroa.
Palvelualueen kulut kasvavat vuoden 2026 talousarvioon verrattuna erityisesti työllisyydenhoidon ja joukkoliikenteen osalta. Kuluissa on myös otettu huomioon palkkojen yleiskorotukset 1.4.2027 lähtien.
ELINVOIMAPALVELUT | TP2025 | TA2026 | TA2027 |
|
|
|
|
Tuotot | 730 809 | 570 612 | 570 000 |
Kulut | -3 470 767 | -3 452 440 | -3 814 929 |
Toimintakate | -2 739 958 | -2 881 828 | -3 244 929 |
Kaavoitus- ja maankäyttöpalveluiden suurimmat kuluerät ovat henkilöstökulut sekä ostopalvelut, johon on varattu 50 000 euroa enemmän kuin vuodelle 2026. Kulujen arvioidaan kasvavan uuden alueidenkäyttölain voimaantulon myötä sekä varautumisessa Ryhti-yhteensopivaan kaavatietomallinnukseen.
Kaavoituspalvelut | TP2025 | TA2026 | TA2027 |
|
|
|
|
Tuotot | 14 685 | 12 000 | 20 000 |
Kulut | -281 635 | -236 872 | -284 717 |
Toimintakate | -266 950 | -224 872 | -264 717 |
Työllisyyspalveluiden suurimmat kuluerät ovat huomattavasti noussut työttömyystuen kuntaosuus, maksuosuus työllisyysalueelle ja kahden työntekijän henkilöstökulut.
Työllisyyspalvelut | TP2025 | TA2026 | TA2027 |
|
|
|
|
Tuotot | 35 686 | 0 | 0 |
Kulut | -1 623 517 | -1 690 915 | -1 931 264 |
Toimintakate | -1 587 831 | -1 690 915 | -1 931 264 |
Asikkalan kunnan hoidossa oleva Päijät-Hämeen maaseutuhallinnon yhteistoiminta-alue käsittelee Asikkalan, Hartolan, Heinolan, Hollolan, Kärkölän, Lahden, Padasjoen ja Sysmän maaseutuhallinnon viranomaistehtävät. Tuotot koostuvat muiden kuntien maksuosuuksista ja toimintakate kertoo Asikkalan kunnan osuuden yhteistoiminta-alueen kustannuksista. Maaseutuhallinnon ainoa kuluerä on neljän työntekijän henkilöstökustannukset.
Maaseutuhallinto | TP2025 | TA2026 | TA2027 |
|
|
|
|
Tuotot | 220 651 | 233 612 | 248 000 |
Kulut | -271 931 | -274 132 | -291 600 |
Toimintakate | -51 280 | -40 520 | -43 600 |
Vuodelle 2027 markkinointi ja matkailu, elinkeinot ja asuminen yhdistetään elinvoimapalvelut-nimikkeen alle. Merkittävimmät kuluerät ovat maksuosuudet LADECille, Päijänne-Leaderille ja Lahti Regionille sekä kolmen työntekijän henkilöstökulut. Brändiuudistukseen on varauduttu kulujen nostolla.
Elinvoimapalvelut | TP2025 | TA2026 | TA2027 |
|
|
|
|
Tuotot | 173 958 | 43 000 | 45 000 |
Kulut | -630 955 | -573 298 | -601 145 |
Toimintakate | -456 997 | -530 298 | -556 145 |
Joukkoliikenteen tuotot koostuvat maksutuotoista sekä valtion avustuksesta ja kulut taas kuljetuspalveluista.
Joukkoliikenne | TP2025 | TA2026 | TA2027 |
|
|
|
|
Tuotot | 285 829 | 282 000 | 257 000 |
Kulut | -662 729 | -677 223 | -706 203 |
Toimintakate | -376 901 | -395 223 | -449 203 |
Valmistelija Talousjohtaja Aapo Pispa
puh. 044 778 0220, sähköposti: etunimi.sukunimi(a)asikkala.fi
Elinvoimapalveluiden talousvastaava Tiina Talvi
puh. 044 778 0276, sähköposti: etunimi.sukunimi(a)asikkala.fi
Esittelijä Elinvoimajohtaja Parviainen Tarja
Päätösehdotus Elinvoimajaosto hyväksyy osaltaan elinvoimapalveluiden talousarvioesityksen vuodelle 2027 hyväksyttäväksi.
Päätös
| Edellinen asia | Seuraava asia |