Hyvinvointilautakunta
Pöytäkirja 17.04.2024/Pykälä 26

KHALL 23.10.2023 § 248 

Asikkalan kunnan talouden näkymät heikkenevät valtionosuuksien ja verotulojen kehityksen sekä kunta-alan monivuotisen palkkaohjelman myötä. Soteuudistuksen talousvaikutukset alkavat näkyä vahvemmin vasta vuonna 2024, sillä kuntien valtionosuuksien määrät asettuvat tuolloin uudistuksen jälkeiselle tasolle. Vuonna 2023 valtionosuuksia maksetaan kunnille vielä vanhojen, optimististen sote-laskelmien pohjalta liikaa. Verotulojen osalta on nähtävissä sama ilmiö, tosin vähäisempänä.  

Asikkalan kunnan saamien verotulojen ja valtionosuuksien määrä vuodelle 2024 laskee soteuudistuksen vuoksi vuoden 2023 talousarvioon verrattuna selvästi. Kunnan taloudellinen tulos muodostuisi vuodelta 2024 noin puolitoista miljoonaa euroa tappiolliseksi ja tappion määrä vuosina 2025-2026 olisi noin 1,8 miljoonaa euroa ilman tasapainotustoimenpiteitä.  

Kunnanhallitus käynnisti viime keväänä talouden tasapainotusohjelman valmistelun. Valtuusto on keskustellut toimenpidevaihtoehdoista seminaareissaan loppukevään ja alkusyksyn aikana evästäen valmistelua. Osana toiminnan jatkuvaa kehittämistä palvelualueilla on suunniteltu ja toteutettu pienempiä tasapainotustoimenteitä, kuten esimerkiksi teknisen lautakunnan päättämä taksojen korotus (26.9.2023 § 66 tekn ltk).    

Päätösehdotuksessa talouden tasapainotustoimenpiteiksi on huomioitu valtuustoryhmien näkemykset sekä tavoite talouden tasapainosta viimeistään vuodelle 2026. Päätösehdotuksen toimenpiteiden vaikutus parantaa kunnan taloudellista tilannetta vuonna 2024 noin 400.000 euroa, vuonna 2025 noin 1,3 miljoonaa euroa ja vuonna 2026 noin 1,8 miljoonaa euroa. 

Päätösehdotuksen myötä kunnan talous olisi tasapainossa vuonna 2026 alla olevan taulukon mukaisesti: 

Valmistelija Talousjohtaja Aapo Pispa

 puh. 044 778 0220, sähköposti: etunimi.sukunimi(a)asikkala.fi

Esittelijä Kunnanjohtaja Ikola-Norrbacka Rinna

Päätösehdotus Kunnanhallitus päättää esittää valtuustolle, että se:                                  

1) Ohjaa konsernipalveluita valmistelemaan toiminnan tehostamista siten, että palvelualueen talousarviomääräraha pienenee 135.000 eurolla. Valmistelu käynnistetään vuoden 2023 aikana.                                                        

2) Ohjaa teknisiä palveluita valmistelemaan tukipalveluiden mitoitusten muuttamista siten, että palvelualueen talousarviomääräraha pienenee 80.000 eurolla. Valmistelu käynnistetään vuoden 2023 aikana.                 

3) Ohjaa kasvatus- ja opetuspalveluita valmistelemaan toimintansa tehostamista:                                                                                                                           

3a) Aloittamalla suunnittelun Kalkkisten koulun ja ryhmäperhepäivähoitoyksikön toiminnan siirtämiseksi kunnan muihin palveluyksiköihin vuoden 2024 aikana pienentäen palvelualueen talousarviomäärärahaa 374.000 eurolla ja tuomaan Kalkkisten koulun ja ryhmäperhepäivähoitoyksikön tulevaisuuden erikseen valtuuston päätettäväksi.                                                                                                         

3b) Aloittamalla suunnittelun Anianpellon koulun toiminnan siirtämiseksi kunnan muihin palveluyksiköihin vuoden 2024 aikana, pienentäen palvelualueen talousarviomäärärahaa 244.000 eurolla ja tuomaan Anianpellon koulun tulevaisuuden erikseen valtuuston päätettäväksi.     

3c) Aloittamalla suunnittelun Länsi-Asikkalan koulun toiminnan siirtämiseksi kunnan muihin palveluyksiköihin vuoden 2025 aikana, pienentäen palvelualueen talousarviomäärärahaa 330.000 eurolla ja tuomaan Länsi-Asikkalan koulun tulevaisuuden erikseen valtuuston päätettäväksi.                                                                                             

3d) Aloittamalla suunnittelun yksityisen hoidon tuen kuntalisän määrän laskemiseksi siten, että palvelualueen vuotuinen talousarviomääräraha pienenee 50.000 eurolla.                                                                                            

3e) Korvaamalla osan digikirjoista perinteisillä kirjoilla siten, että palvelualueen talousarviomääräraha pienenee 20.000 eurolla.                 

4) Ohjaa kunnanhallitusta asettamaan vuosien 2025 ja 2026 talousarvioraamit siten, että kahden vuoden aikana palvelualueet sopeuttavat toimintaansa yllä esitettyjen toimenpiteiden lisäksi yhteensä 600.000 euron verran.

Tämä pykälä tarkastetaan kokouksessa.

Asian käsittely 3a

 Keskustelun aikana Seija Upola teki Heikki Vahdon kannattamana

muutetun päätösehdotuksen kohdasta 3a. Upolan tekemässä ehdotuksessa kohdan 3a toimenpiteet korvattaisiin liitteenä olevan listan toimenpiteillä.

Puheenjohtaja totesi, että on tehty yksi kannatettu muutettu päätösehdotus. Tämän jälkeen hän ehdotti äänestystavaksi nimenhuutoäänestystä ja antoi äänestysehdotuksen, jonka mukaan pohjaehdotusta kannattavat äänestävät "JAA" ja Seija Upolan tekemää muutettua päätösehdotusta kannattavat äänestävät "EI". Kunnanhallitus hyväksyi äänestysehdotuksen. Toimitetussa äänestyksessä pohjaehdotus voitti äänin 5-2, jolloin kunnanhallituksen päätös on pohjaehdotuksen mukainen. Äänestystulos on pöytäkirjan liitteenä.

 3c

 Keskustelun aikana Seija Upola teki Heikki Vahdon kannattamana

muutetun päätösehdotuksen kohdasta 3c. Upolan tekemässä ehdotuksessa kohdan 3c toimenpiteet korvattaisiin liitteenä olevan listan toimenpiteillä.

Puheenjohtaja totesi, että on tehty yksi kannatettu muutettu päätösehdotus. Tämän jälkeen hän ehdotti äänestystavaksi nimenhuutoäänestystä ja antoi äänestysehdotuksen, jonka mukaan pohjaehdotusta kannattavat äänestävät "JAA" ja Seija Upolan tekemää muutettua päätösehdotusta kannattavat äänestävät "EI". Kunnanhallitus hyväksyi äänestysehdotuksen. Toimitetussa äänestyksessä pohjaehdotus voitti äänin 4-3, jolloin kunnanhallituksen päätös on pohjaehdotuksen mukainen. Äänestystulos on pöytäkirjan liitteenä.

3d

Keskustelun aikana Tuomo Riihilahti teki Vilho Laakson kannattamana

muutetun päätösehdotuksen kohdasta 3d. Riihilahden tekemässä ehdotuksessa kohta 3d poistettaisiin talousohjelmasta.

Puheenjohtaja totesi, että on tehty yksi kannatettu muutettu päätösehdotus. Tämän jälkeen hän ehdotti äänestystavaksi nimenhuutoäänestystä ja antoi äänestysehdotuksen, jonka mukaan pohjaehdotusta kannattavat äänestävät "JAA" ja Tuomo Riihilahden tekemää muutettua päätösehdotusta kannattavat äänestävät "EI". Kunnanhallitus hyväksyi äänestysehdotuksen. Toimitetussa äänestyksessä pohjaehdotus voitti äänin 5-2, jolloin kunnanhallituksen päätös on pohjaehdotuksen mukainen. Äänestystulos on pöytäkirjan liitteenä.
 

Päätös Ehdotus hyväksyttiin.

 Tämä pykälä tarkastettiin kokouksessa.

KVALT 30.10.2023 § 50 

Valmistelija Talousjohtaja Aapo Pispa

 puh. 044 778 0220, sähköposti: etunimi.sukunimi(a)asikkala.fi 

Päätösehdotus Valtuusto päättää:

1) Ohjata konsernipalveluita valmistelemaan toiminnan tehostamista siten, että palvelualueen talousarviomääräraha pienenee 135.000 eurolla. Valmistelu käynnistetään vuoden 2023 aikana.                                                        

2) Ohjata teknisiä palveluita valmistelemaan tukipalveluiden mitoitusten muuttamista siten, että palvelualueen talousarviomääräraha pienenee 80.000 eurolla. Valmistelu käynnistetään vuoden 2023 aikana.                 

3) Ohjata kasvatus- ja opetuspalveluita valmistelemaan toimintansa tehostamista:                                                                                                                           

3a) Aloittamalla suunnittelun Kalkkisten koulun ja ryhmäperhepäivähoitoyksikön toiminnan siirtämiseksi kunnan muihin palveluyksiköihin vuoden 2024 aikana pienentäen palvelualueen talousarviomäärärahaa 374.000 eurolla ja tuomaan Kalkkisten koulun ja ryhmäperhepäivähoitoyksikön tulevaisuuden erikseen valtuuston päätettäväksi.                                                                                                         

3b) Aloittamalla suunnittelun Anianpellon koulun toiminnan siirtämiseksi kunnan muihin palveluyksiköihin vuoden 2024 aikana, pienentäen palvelualueen talousarviomäärärahaa 244.000 eurolla ja tuomaan Anianpellon koulun tulevaisuuden erikseen valtuuston päätettäväksi.     

3c) Aloittamalla suunnittelun Länsi-Asikkalan koulun toiminnan siirtämiseksi kunnan muihin palveluyksiköihin vuoden 2025 aikana, pienentäen palvelualueen talousarviomäärärahaa 330.000 eurolla ja tuomaan Länsi-Asikkalan koulun tulevaisuuden erikseen valtuuston päätettäväksi.                                                                                             

3d) Aloittamalla suunnittelun yksityisen hoidon tuen kuntalisän määrän laskemiseksi siten, että palvelualueen vuotuinen talousarviomääräraha pienenee 50.000 eurolla.                                                                                            

3e) Korvaamalla osan digikirjoista perinteisillä kirjoilla siten, että palvelualueen talousarviomääräraha pienenee 20.000 eurolla.                 

4) Ohjata kunnanhallitusta asettamaan vuosien 2025 ja 2026 talousarvioraamit siten, että kahden vuoden aikana palvelualueet sopeuttavat toimintaansa yllä esitettyjen toimenpiteiden lisäksi yhteensä 600.000 euron verran.

Asian käsittely Asian palauttaminen uudelleen valmisteltavaksi
Keskustelun aikana Elina Vesterinen teki Markku Vuorion kannattamana muutetun päätösehdotuksen asian palauttamisesta uudelleen valmisteltavaksi.

Puheenjohtaja totesi, että on tehty yksi kannatettu muutettu päätösehdotus. Tämän jälkeen hän ehdotti äänestystavaksi sähköistä äänestystä ja antoi äänestysehdotuksen, jonka mukaan asian käsittelyä kannattavat äänestävät "JAA" ja Elina Vesterisen tekemää muutettua päätösehdotusta kannattavat äänestävät "EI". Valtuusto hyväksyi äänestysehdotuksen. Toimitetussa äänestyksessä pohjaehdotus asian käsittelystä voitti äänin 20-11, jolloin valtuuston päätös on pohjaehdotuksen mukainen ja asian käsittely jatkui. Äänestystulos on pöytäkirjan liitteenä.

 3a
Keskustelun aikana Taina Elonen teki Heidi Seppälän kannattamana muutetun päätösehdotuksen, jossa valtuusto päättäisi ohjata kasvatus- ja opetuspalveluita sekä muita kyseeseen tulevia palvelualueita valmistelemaan toimintansa tehostamista siten, että Kalkkisten koulun ja ryhmäperhepäivähoitoyksikön toiminnan siirtämisestä saatavat säästöt korvattaisiin toimenpiteillä, jotka ovat kirjattuna tätä asiakokonaisuutta koskevaan liitteeseen.

 Puheenjohtaja totesi, että on tehty yksi kannatettu muutettu päätösehdotus. Tämän jälkeen hän ehdotti äänestystavaksi sähköistä äänestystä ja antoi äänestysehdotuksen, jonka mukaan pohjaehdotusta kannattavat äänestävät "JAA" ja Taina Elosen tekemää muutettua päätösehdotusta kannattavat äänestävät "EI". Valtuusto hyväksyi äänestysehdotuksen. Toimitetussa äänestyksessä pohjaehdotus voitti äänin 20-11, jolloin valtuuston päätös on pohjaehdotuksen mukainen. Äänestystulos on pöytäkirjan liitteenä.

 3c

 Keskustelun aikana Kari Karjalainen teki Satu Jaatisen kannattamana muutetun päätösehdotuksen, jossa valtuusto päättäisi ohjata kasvatus- ja opetuspalveluita valmistelemaan toimintansa tehostamista siten, että Länsi-Asikkalan koulun toiminnan siirtämisestä saatavat säästöt korvattaisiin toimenpiteillä, jotka ovat kirjattuna tätä asiakokonaisuutta koskevaan liitteeseen.

 Puheenjohtaja totesi, että on tehty yksi kannatettu muutettu päätösehdotus. Tämän jälkeen hän ehdotti äänestystavaksi sähköistä äänestystä ja antoi äänestysehdotuksen, jonka mukaan pohjaehdotusta kannattavat äänestävät "JAA" ja Kari Karjalaisen tekemää muutettua päätösehdotusta kannattavat äänestävät "EI". Valtuusto hyväksyi äänestysehdotuksen. Toimitetussa äänestyksessä pohjaehdotus voitti äänin 16-15, jolloin valtuuston päätös on pohjaehdotuksen mukainen. Äänestystulos on pöytäkirjan liitteenä.

 3d

 Keskustelun aikana Tuomo Riihilahti teki Vilho Laakson ja Elina Vesterisen kannattamana muutetun päätösehdotuksen kohdasta 3d. Riihilahden tekemässä ehdotuksessa kohta 3d poistettaisiin talousohjelmasta.

 Puheenjohtaja totesi, että on tehty yksi kannatettu muutettu päätösehdotus. Tämän jälkeen hän ehdotti äänestystavaksi sähköistä äänestystä ja antoi äänestysehdotuksen, jonka mukaan pohjaehdotusta kannattavat äänestävät "JAA" ja Tuomo Riihilahden tekemää muutettua päätösehdotusta kannattavat äänestävät "EI". Valtuusto hyväksyi äänestysehdotuksen. Toimitetussa äänestyksessä pohjaehdotus voitti äänin 18-13, jolloin valtuuston päätös on pohjaehdotuksen mukainen. Äänestystulos on pöytäkirjan liitteenä.

 Kohdan 3f lisääminen

Keskustelun aikana Hilkka Kemppi teki Saana Kuntun ja Hannu Mäkisen kannattaman muutetun päätösehdotuksen, jossa päätökseen lisättäisiin kohta 3f, jossa valtuusto päättäisi ohjata palvelualueita aloittamaan valmistelun kunnanvirastojen yhdistämiseksi samaan toimitilaan. Yhdistämisellä purettaisiin päällekkäisiä kustannuksia ja mukauduttaisiin muuttuneeseen tilan tarpeeseen. Säästötavoite 44.000 euroa.

Puheenjohtaja totesi, että on tehty yksi kannatettu muutettu päätösehdotus. Tämän jälkeen hän ehdotti äänestystavaksi sähköistä äänestystä ja antoi äänestysehdotuksen, jonka mukaan pohjaehdotusta kannattavat äänestävät "JAA" ja Hilkka Kempin tekemää muutettua päätösehdotusta kannattavat äänestävät "EI". Valtuusto hyväksyi äänestysehdotuksen. Toimitetussa äänestyksessä Kempin muutettu päätösehdotus voitti äänin 20-11, jolloin valtuuston päätös on muutetun päätösehdotuksen mukainen. Äänestystulos on pöytäkirjan liitteenä.

Päätös Valtuusto päätti:

1) Ohjata konsernipalveluita valmistelemaan toiminnan tehostamista siten, että palvelualueen talousarviomääräraha pienenee 135.000 eurolla. Valmistelu käynnistetään vuoden 2023 aikana.                                                        

2) Ohjata teknisiä palveluita valmistelemaan tukipalveluiden mitoitusten muuttamista siten, että palvelualueen talousarviomääräraha pienenee 80.000 eurolla. Valmistelu käynnistetään vuoden 2023 aikana.                 

3) Ohjata kasvatus- ja opetuspalveluita valmistelemaan toimintansa tehostamista:                                                                                                                           

3a) Aloittamalla suunnittelun Kalkkisten koulun ja ryhmäperhepäivähoitoyksikön toiminnan siirtämiseksi kunnan muihin palveluyksiköihin vuoden 2024 aikana pienentäen palvelualueen talousarviomäärärahaa 374.000 eurolla ja tuomaan Kalkkisten koulun ja ryhmäperhepäivähoitoyksikön tulevaisuuden erikseen valtuuston päätettäväksi.                                                                                                         

3b) Aloittamalla suunnittelun Anianpellon koulun toiminnan siirtämiseksi kunnan muihin palveluyksiköihin vuoden 2024 aikana, pienentäen palvelualueen talousarviomäärärahaa 244.000 eurolla ja tuomaan Anianpellon koulun tulevaisuuden erikseen valtuuston päätettäväksi.     

3c) Aloittamalla suunnittelun Länsi-Asikkalan koulun toiminnan siirtämiseksi kunnan muihin palveluyksiköihin vuoden 2025 aikana, pienentäen palvelualueen talousarviomäärärahaa 330.000 eurolla ja tuomaan Länsi-Asikkalan koulun tulevaisuuden erikseen valtuuston päätettäväksi.                                                                                             

3d) Aloittamalla suunnittelun yksityisen hoidon tuen kuntalisän määrän laskemiseksi siten, että palvelualueen vuotuinen talousarviomääräraha pienenee 50.000 eurolla.                                                                                            

3e) Korvaamalla osan digikirjoista perinteisillä kirjoilla siten, että palvelualueen talousarviomääräraha pienenee 20.000 eurolla. 

3f) Valtuusto päättää ohjata palvelualueita aloittamaan valmistelun kunnanvirastojen yhdistämiseksi samaan toimitilaan. Yhdistämisellä puretaan päällekkäisiä kustannuksia ja mukaudutaan muuttuneeseen tilan tarpeeseen. Säästötavoite 44.000 euroa      

4) Ohjata kunnanhallitusta asettamaan vuosien 2025 ja 2026 talousarvioraamit siten, että kahden vuoden aikana palvelualueet sopeuttavat toimintaansa yllä esitettyjen toimenpiteiden lisäksi yhteensä 600.000 euron verran.

 Markku Salomaa oli pois kokoushuoneesta klo 20.14-20.15.
Puheenjohtaja julisti kokoustauon klo 20.20-20.30.
Hannele Korhonen poistui kokouksesta klo 20.27.

KHALL 18.12.2023 § 312 

Valtiovarainministeriö ilmoitti 17.11.2023 yllättäen uudesta valtionosuuden leikkaustarpeesta. Vuoden 2022 verotuksen valmistuttua paljastui, että kuntien lopullinen verotulojen määrä oli ennakkoarvioita alempi. Sote-uudistuksen johdosta kunnilta siirretään valtiolle saman verran tuloja kuin niiltä siirtyi sotepalveluihin liittyviä menoja. Siirtyvien verotulojen määrän jäätyä ennakoitua pienemmiksi vuodelta 2022 vähennetään erotus kuntien valtionosuuksista. Asikkalan kunnan osalta arvio valtionosuuden tason laskusta on noin 800.000 euroa. Kunnan talouden sopeutustarve on näin kasvanut 1,8 miljoonasta eurosta 2,6 miljoonaan euroon. Valtuuston 30.10.2023 tekemän päätöksen perusteella on aloitettu valmistelu 1,2 miljoonan euron suuruisten sopeutustoimenpiteiden osalta. Tämän lisäksi on sopeutustoimenpiteitä tehtävä vielä 1,4 miljoonan euron edestä, jotta kunnan talous saadaan tasapainoon vuoteen 2026 mennessä.

Talouden sopeuttamisen valmistelu ehdotetaan toteutettavaksi seuraavasti:

-          Tammi-helmikuussa 2024 laaditaan viranhaltijoiden toimesta ehdotus miten yllä mainittu 1,4 miljoonan euron sopeutustarve kohdennettaisiin euromääräisesti palvelualueille ja mitä sopeutus kunkin palvelualueen palveluiden, toiminnan ja henkilöstön osalta tarkoittaisi.
 

-          Valtuustoseminaarissa 19.2.2024 keskustellaan sopeutustarpeen euromääräisestä kohdentamisesta ja vaikutuksista palvelualueille sekä mahdollisuudesta käyttää tulo- ja kiinteistöverotuksen muutoksia kenties täydentävinä sopeutuskeinoina.  
 

-          Maaliskuussa 2024 tuodaan kunnanhallituksen esitys valtuustolle periaatepäätökseksi edellä mainitun 1,4 miljoonan euron sopeutustarpeen euromääräisestä kohdentamisesta palvelualueille vuosina 2025-2026. Mikäli valtuuston enemmistö näkee tulo- ja kiinteistöverotuksen mahdollisina täydentävinä talouden sopeutuskeinoina, tuodaan tältä osin myös valtuustolle esitys periaatepäätökseksi veroprosenttien muutoksista vuosina 2025-2026.

-          Huhtikuussa 2024 aloitetaan palvelualueilla sopeutustoimien valmistelu, aikataulutus, päätöksenteko ja toteutus valtuuston periaatepäätöksen pohjalta. Päätökset kustakin sopeutustoimesta tehdään toimielinten ja viranhaltijoiden toimesta hallintosäännön mukaisesti.

Valmistelija Talousjohtaja Aapo Pispa

 puh. 044 778 0220, sähköposti: etunimi.sukunimi(a)asikkala.fi

Esittelijä Kunnanjohtaja Ikola-Norrbacka Rinna

Päätösehdotus Kunnanhallitus päättää, että talouden tasapainotuksen valmistelua jatketaan esittelytekstissä kuvatulla tavalla.

Päätös Ehdotus hyväksyttiin.

KHALL 11.03.2024 § 48 

Talouden sopeuttamisesta on keskusteltu valtuustoseminaarissa 19.2.2024 johtoryhmän valmistelun pohjalta. Valtuustoryhmät ovat tämän jälkeen pohtineet asiaa. Valtuustoryhmien enemmistön näkemyksen mukaan talouden sopeutus tulisi toteuttaa sekä palvelualueiden sopeuttamistoimenpiteiden että verotukseen tehtävien muutosten kautta.

Vuoden 2025 talousarvion valmistelun pohjaksi ehdotetaan seuraavia muutoksia verotukseen: kunnan tuloveroprosenttia korotettaisiin 8,1 prosenttiyksiköstä 8,3:een, vakituisen asunnon kiinteistöveroprosenttia korotettaisiin 0,45 prosenttiyksiköstä 0,50:een ja rakennusten yleistä kiinteistöveroprosenttia korotettaisiin 0,93 prosenttiyksiköstä 1,10:een. Nämä muutokset kasvattaisivat kunnan verotuloja noin puoli miljoonaa euroa vuodessa. Liitteenä on vertailutaulukko Päijät-Hämeen kuntien veroprosenteista vuodelle 2024.

Palvelualueilta edellytettävä talouden sopeutuksen määrä olisi yllä kuvattujen verotuksen muutosten jälkeen yhteensä -900.000 euroa. Valtuuston linjattua paljonko kunkin palvelualueen tulee talouttaan sopeuttaa, kunnanhallitus asettaa viimeistään kesäkuussa palvelualueille talousarvioraamit vuosien 2025 ja 2026 talousarvioiden valmistelua varten.

Mikäli kunnan talouden näkymissä tapahtuu kuluvan tai seuraavan vuoden aikana muutoksia valtion toimenpiteiden, verotulojen kehityksen tai muiden tekijöiden johdosta, kunnanhallitus muuttaa talousarvioraamia vastaavasti tai tuo muutokset valtuuston linjattavaksi niiden ollessa merkittäviä.

Valmistelija Talousjohtaja Aapo Pispa

 puh. 044 778 0220, sähköposti: etunimi.sukunimi(a)asikkala.fi

Esittelijä Kunnanjohtaja Ikola-Norrbacka Rinna

Päätösehdotus Kunnanhallitus päättää esittää valtuustolle, että se päättää linjata talouden sopeutuksen valmistelua seuraavasti:

-        Kunnan vuoden 2026 talousarvion tulee olla tasapainossa eli tilikauden tulos on vähintään nolla.
 

-        Palvelualueiden tulee sopeuttaa toimintaansa ja talouttaan vuoteen 2026 mennessä seuraavasti, verrattuna vuoden 2024 talousarvion tasoon:

• Kasvatus- ja opetuspalvelut -350.000 euroa
• Tekniset palvelut -350.000 euroa
• Hyvinvointipalvelut -100.000 euroa
• Konsernipalvelut -100.000 euroa
   

-        Vuoden 2025 talousarvion valmistelussa tuloveroprosenttina käytetään 8,3 %, vakituisen asunnon kiinteistöveroprosenttina 0,50 %, rakennusten yleisenä kiinteistöveroprosenttina 1,10 % ja muilta osin vuonna 2024 käytössä olevia veroprosentteja.
 

-        Kunnanhallitus asettaa palvelualueiden talousarvioraamit vuosille 2025-2026 viimeistään kuluvan vuoden kesäkuussa ja mikäli kunnan talouden näkymissä tapahtuu muutoksia, muuttaa kunnanhallitus talousarvioraameja vastaavasti tai tuo muutokset valtuuston linjattavaksi niiden ollessa merkittäviä.

Asian käsittely

kokouksessa Terttu Mäkinen teki seuraavan muutosesityksen:

"Tulopuolelle: (vaje 1,4M€)

Veroprosentti 8.10 nostetaan 8.40:een = +450.000€

Muun asuinrakennuksen kiinteistövero% 1.25 nostetaan 1.45%:iin = +140.000€

Yleinen kiinteistövero% 0.93 nostetaan 1.23%:iin
= 180.000€

Vakituisen asumisen kiinteistövero% kh:n 11.3.24 esityksen asiakohta 5 mukainen: 0.45 nostetaan 0.50%:iin = + 100.000

Yhteensä + 870.000€

Menopuolelle: (vaje 1,4M€)

(Lisätulot, ks. edellä, 0,87M€)

Sopeutustarve palvelualueille 0,53M€= 530.000€

Jakoesitys:

Kasvatus ja opetus -200.000€
Tekninen -200.000€
Hyvinvointi -65.000€
Konsernit -65.000€
Yht. -530.000€"

Terttu Mäkisen muutosesitys raukesi kannattamattomana.

Päätös Ehdotus hyväksyttiin.

KVALT 18.03.2024 § 5 

Valmistelija Talousjohtaja Aapo Pispa

 puh. 044 778 0220, sähköposti: etunimi.sukunimi(a)asikkala.fi  

Päätösehdotus Valtuusto päättää linjata talouden sopeutuksen valmistelua seuraavasti:

-        Kunnan vuoden 2026 talousarvion tulee olla tasapainossa eli tilikauden tulos on vähintään nolla.
 

-        Palvelualueiden tulee sopeuttaa toimintaansa ja talouttaan vuoteen 2026 mennessä seuraavasti, verrattuna vuoden 2024 talousarvion tasoon:

• Kasvatus- ja opetuspalvelut -350.000 euroa
• Tekniset palvelut -350.000 euroa
• Hyvinvointipalvelut -100.000 euroa
• Konsernipalvelut -100.000 euroa
   

-        Vuoden 2025 talousarvion valmistelussa tuloveroprosenttina käytetään 8,3 %, vakituisen asunnon kiinteistöveroprosenttina 0,50 %, rakennusten yleisenä kiinteistöveroprosenttina 1,10 % ja muilta osin vuonna 2024 käytössä olevia veroprosentteja.
 

-          Kunnanhallitus asettaa palvelualueiden talousarvioraamit vuosille 2025-2026 viimeistään kuluvan vuoden kesäkuussa ja mikäli kunnan talouden näkymissä tapahtuu muutoksia, muuttaa kunnanhallitus talousarvioraameja vastaavasti tai tuo muutokset valtuuston linjattavaksi niiden ollessa merkittäviä.

Asian käsittely 

kokouksessa Keskustelun aikana Hannu Mäkinen teki Yrjö Mattilan kannattamana seuraavan muutetun päätösehdotuksen:

"Tulopuolelle: (vaje 1,4M€)

Veroprosentti 8.10 nostetaan 8.40:een = +450.000€

Muun asuinrakennuksen kiinteistövero% 1.25 nostetaan 1.45%:iin = +140.000€

Yleinen kiinteistövero% 0.93 nostetaan 1.23%:iin
= 180.000€

Vakituisen asumisen kiinteistövero% kh:n 11.3.24 esityksen asiakohta 5 mukainen: 0.45 nostetaan 0.50%:iin = + 100.000

Yhteensä + 870.000€

Menopuolelle: (vaje 1,4M€)

(Lisätulot, ks. edellä, 0,87M€)

Sopeutustarve palvelualueille 0,53M€= 530.000€

Jakoesitys:

Kasvatus ja opetus -200.000€
Tekninen -200.000€
Hyvinvointi -65.000€
Konsernit -65.000€
Yht. -530.000€"

 Puheenjohtaja totesi, että on tehty yksi kannatettu muutettu päätösehdotus. Tämän jälkeen hän ehdotti äänestystavaksi nimenhuutoäänestystä ja antoi äänestysehdotuksen, jonka mukaan pohjaehdotusta kannattavat äänestävät "JAA" ja Mäkisen tekemää muutettua päätösehdotusta kannattavat äänestävät "EI". Valtuusto hyväksyi äänestysehdotuksen. Toimitetussa äänestyksessä kunnanhallituksen pohjaehdotus voitti äänin 26-5, jolloin valtuuston päätös on pohjaehdotuksen mukainen. Äänestystulos on pöytäkirjan liitteenä.

Päätös Ehdotus hyväksyttiin äänestyksen jälkeen.

HYVOLTK 17.04.2024 § 26  

345/02.00/2023  

Kunnanvaltuusto päätti kokouksessaan 18.3.2024 § 5 linjata talouden sopeutuksen valmistelua hyvinvointipalveluiden osalta siten, että hyvinvointipalveluiden tulee sopeuttaa toimintaansa ja talouttaan vuoteen 2026 mennessä 100 000 eurolla, verrattuna vuoden 2024 talousarvion tasoon.

Palvelualueen talouden sopeutuksen valmistelussa otetaan mukaan palvelualueen henkilöstö. Henkilöstön mukaan otto sitouttaa henkilökuntaa talouden sopeutukseen sekä tuottaa mahdollisesti uusia näkökulmia valmistelutyöhön. Henkilökunnan kanssa talouden sopeutumista lähdetään työstämään elokuussa 2024. Tämän jälkeen työstöä jatketaan esihenkilöiden sekä hyvinvointilautakunnan voimin.

Valmistelija Hyvinvointijohtaja Matti Kettunen

 puh. 044 778 0247, sähköposti: etunimi.sukunimi(a)asikkala.fi

Esittelijä Hyvinvointijohtaja Kettunen Matti

Päätösehdotus Hyvinvointilautakunta merkitsee kunnanvaltuuston päätöksen tiedoksi ja aloittaa tarvittavan valmistelutyön.

Päätös Ehdotus hyväksyttiin.