Kasvatus- ja opetuslautakunta
Pöytäkirja 10.10.2024/Pykälä 134

KASOPLTK 10.10.2024 § 134  

270/02.02.00/2024  

Palvelualueen talousarviovalmistelua ohjaa saatu talousraami.  Palvelualueen sisällä on tehty runsaasti talouden sopeuttamistoimia, joiden tavoitteena on vastata lisääntyviin kustannuksiin ja vähenevään tulopohjaan pitkällä aikavälillä.

1)      Valtuuston 30.10.2023 § 50 päätöksessä linjattiin kasvatus- ja opetuspalveluille useita sopeutustoimenpiteitä, yhteensä noin miljoonan euron edestä (mm. Anianpellon, Kalkkisen ja Länsi-Asikkalan koulut)

2)      Valtuuston 18.3.2024 § 5 päätöksessä linjattiin kasvatus- ja opetuspalveluille 350.000 euron talouden sopeutusvaade aiemman linjauksen lisäksi.

3)      Vuoden 2024 talousarviossa pysymistä varten tehtävä sopeutus noin 400.000 euroa. Tämä johtuu siitä, että vuoden 2023 talousarvioon myönnettiin 600.000 euron lisämääräraha, koska vuoden 2023 talousarviossa ei olisi pysytty, mutta vuoden 2024 talousarvioon tästä lisämäärärahasta siirrettiin vain 200.000 euroa.

Kasvatus- ja opetuspalveluiden talousarvioesitys vuodelle 2025

Kasvatus- ja opetuspalveluissa on seuraavat tulosyksiköt vuoden 2025 alusta:

Opetuspalveluiden hallinto- ja tukipalvelut

-vapaa sivistystyö, joukkoliikenne, kotikuntakorvaukset

Vääksyn Yhteiskoulu, yläkoulu ja lukio

Aurinkovuoren koulu

- iltapäivätoiminta 

Länsi-Asikkalan koulu, 1.1.-31.7.2025

- iltapäivätoiminta

Vesivehmaan koulu

-iltapäivätoiminta

Varhaiskasvatuspalveluiden hallinto- ja tukipalvelut

- yhteisökasvattaja, erityispäivähoito, kotihoidontuki ja yksityisen hoidon tuki

Päiväkoti Hulivili

-          avoin varhaiskasvatus, ryhmähoito Kalkkinen, perhepäivähoito

Päiväkodit Vehmis

-          esiopetus

Päiväkoti Peuhis

-          esiopetus

 Kasvatus- ja opetuspalveluiden talousarvioesitys on

 Muutoksia vuoden 2024 talousarvioon nähden:

 - Palkankorotuksiin varattu 2 %
 - Sisäiset vuokrat nousevat arviolta 151 000 €

 - Päivähoitomaksut alenevat arviolta 65 000 €

 - Kotikuntakorvaukset alenevat arviolta 70 000 €
 

 Liitteellä tarkempi talousarvioesitys vuodelle 2025.

Valmistelija Talouspäällikkö Viikilä Aija, 044 778 0231, aija.viikila@asikkala.fi

 Sivistysjohtaja Haapanen Petri, 044 778 0430, petri.haapanen@asikkala.fi

 Varhaiskasvatuspäällikkö Nerinda Laine, 044 778 0321, nerinda.laine@asikkala.fi

Esittelijä Sivistysjohtaja Haapanen Petri

Päätösehdotus Lautakunta hyväksyy palvelualueen talousarvion vuodelle 2025 esittää sitä kunnanhallitukselle ja edelleen valtuustolle hyväksyttäväksi.

Päätös Ehdotus hyväksyttiin.